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老師 境外單位代扣代繳增值稅抵扣本公司增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785017| 提問時(shí)間：2023 04/08 19:25
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，學(xué)員，耐心等一下
2023 04/08 19:37
84785017
2023 04/08 19:48
麻煩老師了 謝謝
施巧云老師
2023 04/08 19:56
確認(rèn)境外費(fèi)用時(shí)： 借：相關(guān)費(fèi)用或成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)付賬款 支付境外費(fèi)用時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 銀行存款 繳納代扣稅費(fèi)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 貸：銀行存款 經(jīng)稽查比對通過，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
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