問(wèn)題已解決

你好，老師！我想問(wèn)下：如果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有筆費(fèi)用漏記了，今天要怎么調(diào)整呢？具體是:去年我們制作了一批贈(zèng)送客戶(hù)的儲(chǔ)值卡，此儲(chǔ)值卡可以隨時(shí)過(guò)來(lái)消費(fèi)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)贈(zèng)送的此批儲(chǔ)值卡沒(méi)記賬，現(xiàn)在想補(bǔ)記下，要怎么處理呢？

文| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、 貸預(yù)收賬款。
2023 04/05 10:40
文
2023 04/05 10:47
不用 通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎？（1)借：其他應(yīng)付款---儲(chǔ)值卡貸：以前年度損益調(diào)整 (2)借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 04/05 10:50
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？
文
2023 04/05 10:51
就是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 04/05 10:54
借以前年度隨車(chē)者待預(yù)收賬款， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
文
2023 04/05 10:55
明白了，謝謝！老師！
郭老師
2023 04/05 10:57
不用客氣，工作愉快。
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