問題已解決

[圖片]老師，這題目選A、B，這兩個選項我懂，我不知道C錯哪了 我的理解是20*25%=5（萬元），但是答案解析是（5+20）*25%=6.25（萬元），解析沒看懂

84784999| 提問時間：2023 04/03 15:01
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，5也是可以抵扣暫時性差異
2023 04/03 15:01
84784999
2023 04/03 15:08
我不知道哪里來的5[汗]，是不是超標(biāo)的業(yè)務(wù)宣傳費 你可以給我詳細(xì)解答下嗎
小林老師
2023 04/03 15:09
您好，是的，超標(biāo)的業(yè)務(wù)宣傳費不允許當(dāng)期稅前扣除，也是可抵扣暫時性差異
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