問題已解決
請問第二張圖片的提示,怎么辦
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速問速答您好,同學(xué),那就要把數(shù)字刪除哦
2023 04/01 11:29
m16772718
2023 04/01 11:32
普票金額不填?
向陽老師
2023 04/01 11:35
您好,同學(xué),要把金額填到其他地方哦,銷售額是專票還是普票啊,幾個點的啊
m16772718
2023 04/01 11:38
1個點的普票 填寫在哪個位置
向陽老師
2023 04/01 11:44
您好,同學(xué),填在(一)3%征收率這一個地方
m16772718
2023 04/01 11:57
然后您看一三表格,專票金額超過了30萬,其中有1個點也有3個點,需要補繳嗎?
向陽老師
2023 04/01 12:02
您好,同學(xué),您把數(shù)字填上去看下呢,截圖給我
m16772718
2023 04/01 12:03
填過了啊。369102.18。您看下三張表的數(shù)據(jù),都有
向陽老師
2023 04/01 12:06
您好,同學(xué),按照3%來交稅哦
m16772718
2023 04/01 12:10
不是說專?普超過30,普按1%,專按開的稅點繳納嗎?
向陽老師
2023 04/01 12:15
是的,同學(xué),我說的是專票按照開的稅點3%,普票是按照您得開票稅點來的,您按照1%的,就是1%
m16772718
2023 04/01 12:21
專票有3有1。減免的2個點是填在減免表里嗎。
向陽老師
2023 04/01 12:22
是的,同學(xué),您填好了截個圖給我看下呢
m16772718
2023 04/01 12:30
我這個沒辦法把圖上傳,沒有上傳的地方。還有就是第二張圖片的那個普票金額38732.45,就按1個點的稅也就是375.55繳納普票稅款嗎
向陽老師
2023 04/01 12:34
您好,同學(xué),是這樣子的
m16772718
2023 04/01 12:49
不對,38732.45,1個點,也就是387.92元。加上城建,教育費,地方教育費附加費23.23元。需要繳納410.55元。是這樣嗎?
向陽老師
2023 04/01 12:51
38732.45這個金額是含稅的嗎?
向陽老師
2023 04/01 12:58
387.32哦,加上城建,教育費,地方教育費附加費23.23元,需要繳納410.55
m16772718
2023 04/01 14:29
不含稅的。好的。那這個補繳的分錄就正常做嗎?
向陽老師
2023 04/01 14:30
是的呢,同學(xué),正常做
希望我的回答對您有所幫助,也請您及時對我的回復(fù)做出評價,謝謝!
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