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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
審計(jì)給的2021年調(diào)整分當(dāng)見(jiàn)截圖我進(jìn)入2021年做這筆調(diào)整分錄進(jìn)去那后面做一筆借：利潤(rùn)分配（未分配利潤(rùn)）0.01，貸：稅金及附加 0.01那其他業(yè)務(wù)成本不是還有0.01要結(jié)轉(zhuǎn)？ 這憑證昨做呢
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你好；? 你這個(gè)具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 0.01金額的；才好判斷的?
2023 03/20 15:39
84785034 
2023 03/20 15:44
就是發(fā)生的稅費(fèi)0.01應(yīng)該入稅金及附加科目的，但做賬時(shí)入到了其他業(yè)務(wù)成本科目了
meizi老師 
2023 03/20 15:45
你好； 那你這個(gè)跨年了 ； 你要去紅沖掉 ；? 你跨年在22年去處理 還是反結(jié)賬在21年去處理的?
84785034
2023 03/20 15:47
這2個(gè)科目都是損益類科目，不影響利潤(rùn)
meizi老師
2023 03/20 15:49
你好； 借以前年度損益調(diào)整- 稅金及附加 貸 以前年度損益調(diào)整-? 其他業(yè)務(wù)成本??
84785034
2023 03/20 15:53
打算反結(jié)2022年12月賬，然后在12月做審計(jì)調(diào)整憑證 但不想動(dòng)2022年12月已做結(jié)賬損益、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)、提取盈余公積等憑證，想另外做一筆審計(jì)調(diào)整憑證。
meizi老師
2023 03/20 15:56
你好 ；? 你這個(gè)是21年的業(yè)務(wù)哦；? 你在22年做； 也是按我上面寫的來(lái)做的?
84785034
2023 03/20 15:58
前面說(shuō)錯(cuò)了，這個(gè)審計(jì)調(diào)整分錄是2022年的。準(zhǔn)備出審計(jì)報(bào)告
meizi老師
2023 03/20 15:59
你好； 那你就 直接做； 借 稅金及附加? 借其他業(yè)務(wù)成本 ；金額負(fù)數(shù)??
84785034
2023 03/20 16:02
金額負(fù)數(shù)？審計(jì)報(bào)告給的是正數(shù)啊，這是為啥？
meizi老師
2023 03/20 16:02
是 的； 你做其他業(yè)務(wù)收入貸方金額； 怕你系統(tǒng)到時(shí)識(shí)別不了 ；??
84785034
2023 03/20 16:05
這筆分錄，同是損益類科目，不影響利潤(rùn)總額，是不是可以不用做這筆調(diào)整分錄？
meizi老師
2023 03/20 16:06
?你好；需要做； 這樣會(huì)利潤(rùn)表的 數(shù)據(jù)的；? ? 利潤(rùn)表里面的? 有部分 欄次的數(shù)據(jù)會(huì)變化的??
84785034
2023 03/20 16:12
那我做了這筆調(diào)整憑證，不是還要做結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證？
meizi老師
2023 03/20 16:14
你好；? 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)即可? ?
84785034
2023 03/20 16:18
月末？我是反結(jié)轉(zhuǎn)到2022年12月做調(diào)整憑證的。
84785034
2023 03/20 16:20
你的意思是2023年3月末結(jié)轉(zhuǎn)這0.01？ 沒(méi)明白老師的意思 麻煩老師講清楚一些哦。
meizi老師
2023 03/20 16:26
你好； 你調(diào)整了 科目； 你月末損益科目要結(jié)轉(zhuǎn)的； 然后去結(jié)賬的??
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