問(wèn)題已解決

老師您好！充值的油卡月底報(bào)銷(xiāo)完為什么負(fù)債表預(yù)付款項(xiàng)還有余額

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/17 11:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那就是預(yù)付款里還沒(méi)用完
2023 03/17 11:23
84784959
2023 03/17 11:28
可是我已經(jīng)把金額全部報(bào)銷(xiāo)完了呀 做了會(huì)計(jì)分錄：借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 期末還是出現(xiàn)了余額 負(fù)債表中
東老師
2023 03/17 11:29
那你看看是不是之前預(yù)付賬款里沒(méi)有金額呢？
84784959
2023 03/17 11:38
有呢老師
東老師
2023 03/17 11:38
那不就是正常的嗎
84784959
2023 03/17 11:39
不對(duì)呀老師，期初余額1000
東老師
2023 03/17 11:39
期末呢? 你報(bào)銷(xiāo)了多少呢?
84784959
2023 03/17 11:42
報(bào)銷(xiāo)完1000，不是應(yīng)該是0了么
東老師
2023 03/17 11:46
你的意思是你期初是1000，然后你沖銷(xiāo)了，以前應(yīng)該是零，對(duì)嗎？
84784959
2023 03/17 11:50
不是不是，負(fù)債表中應(yīng)該是0了吧老師， 可是負(fù)債表還是顯示預(yù)付1000
東老師
2023 03/17 11:52
那你看看報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做的
84784959
2023 03/17 13:39
報(bào)銷(xiāo)時(shí)候：借管理費(fèi)用1000貸預(yù)付賬款1000
東老師
2023 03/17 13:39
那應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題 一借一貸不就沒(méi)了嗎
84784959
2023 03/17 13:47
是呢可是負(fù)債表還是有數(shù)是軟件的問(wèn)題么老師
東老師
2023 03/17 13:48
那你得仔細(xì)檢查一下，嗯，有可能是你軟件的問(wèn)題。
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