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老師您好！充值的油卡月底報銷完為什么負債表預付款項還有余額
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您好，那就是預付款里還沒用完
2023 03/17 11:23
84784959 
2023 03/17 11:28
可是我已經(jīng)把金額全部報銷完了呀 做了會計分錄：借管理費用貸預付賬款 期末還是出現(xiàn)了余額 負債表中
東老師 
2023 03/17 11:29
那你看看是不是之前預付賬款里沒有金額呢？
84784959
2023 03/17 11:38
有呢老師
東老師
2023 03/17 11:38
那不就是正常的嗎
84784959
2023 03/17 11:39
不對呀老師，期初余額1000
東老師
2023 03/17 11:39
期末呢? 你報銷了多少呢?
84784959
2023 03/17 11:42
報銷完1000，不是應該是0了么
東老師
2023 03/17 11:46
你的意思是你期初是1000，然后你沖銷了，以前應該是零，對嗎？
84784959
2023 03/17 11:50
不是不是，負債表中應該是0了吧老師，
可是負債表還是顯示預付1000
東老師
2023 03/17 11:52
那你看看報銷的時候怎么做的
84784959
2023 03/17 13:39
報銷時候：借管理費用1000貸預付賬款1000
東老師
2023 03/17 13:39
那應該沒問題 一借一貸不就沒了嗎
84784959
2023 03/17 13:47
是呢可是負債表還是有數(shù)是軟件的問題么老師
東老師
2023 03/17 13:48
那你得仔細檢查一下，嗯，有可能是你軟件的問題。
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