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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公戶(hù)經(jīng)常給法人轉(zhuǎn)錢(qián)，累計(jì)已經(jīng)快100萬(wàn)了外來(lái)款掛賬 不還了 怎么處理 就一直放著可以嗎
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你好，這個(gè)錢(qián)是他自己使用的嗎？如果是的話(huà)，做分。
2023 03/16 13:03
m62157888 
2023 03/16 13:04
分錄怎么做
郭老師 
2023 03/16 13:07
你好，做分紅我剛才寫(xiě)錯(cuò)了，借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)
借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅。
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
m62157888
2023 03/16 13:09
我剛才搜說(shuō)法人股東不用交稅 個(gè)人股東交 法人是法人股東嗎
郭老師
2023 03/16 13:10
你好，法人股東，你知道是什么嗎？這個(gè)是企業(yè)有限公司跟有限公司啊，這不是法人代表的意思。
m62157888
2023 03/16 13:13
就是這個(gè)公司轉(zhuǎn)給投資的那個(gè)公司還是這個(gè)公司的法人不交稅嗎
郭老師
2023 03/16 13:21
你好，雙方都是有限公司的話(huà)，不需要交。
m62157888
2023 03/16 13:22
如果法人不愿意交稅，平時(shí)這個(gè)都是借其他應(yīng)付 貸 1002 發(fā)工資報(bào)銷(xiāo)的話(huà)可以沖減其他應(yīng)付嗎
郭老師
2023 03/16 13:23
可以的，可以這么做的。
m62157888
2023 03/16 13:24
分錄怎么寫(xiě)
郭老師
2023 03/16 13:26
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 03/16 13:26
需要申報(bào)個(gè)稅，而且有支付的證明。
m62157888
2023 03/16 13:33
突然發(fā)現(xiàn)這寫(xiě)其他應(yīng)付款都是之前做報(bào)銷(xiāo)分錄直接借其他應(yīng)付貸1002了，這種怎么辦
郭老師
2023 03/16 13:37
你好，重啟他應(yīng)付款不就可以啦。
郭老師
2023 03/16 13:37
充他的其他應(yīng)付款不就可以了，我上面不也是啊，借方減去貸方最后的余額是。
m62157888
2023 03/16 13:39
發(fā)工資那個(gè) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-法人 借其他應(yīng)付 貸1002嗎，付款記錄是公戶(hù)轉(zhuǎn)的可以嗎
m62157888
2023 03/16 13:40
不對(duì)沒(méi)有借其他應(yīng)付 貸1002，必須法人轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2023 03/16 13:40
可以的，可以這么做。
m62157888
2023 03/16 13:48
換法人 之前也給他轉(zhuǎn)過(guò)我看，
m62157888
2023 03/16 13:48
但是辦的時(shí)候只這些年所得百分之20的，是不是放著也可以
m62157888
2023 03/16 13:49
只交了財(cái)務(wù)報(bào)表里面數(shù)額的個(gè)稅
郭老師
2023 03/16 13:50
你好，交了20%的個(gè)稅之后，你就可以把它轉(zhuǎn)成分紅了，不用掛賬了，人家不欠你的了，以后不用還錢(qián)了。
m62157888
2023 03/16 13:52
可以把他其他應(yīng)付沖了嗎 借其他應(yīng)付-前法人 貸應(yīng)交 個(gè)稅 借應(yīng)交-個(gè)稅 貸1002嗎
m62157888
2023 03/16 13:54
錯(cuò)了 借 其他應(yīng)收 但是之前從代賬做賬的時(shí)候就是其他應(yīng)付 怎么能把應(yīng)收沖了應(yīng)付啊
郭老師
2023 03/16 13:54
你好，他不是申報(bào)了個(gè)稅啊，按照20%繳納了個(gè)稅是吧？借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，做這個(gè)不就可以了？
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