問(wèn)題已解決

老師這家公司我是上一年接手,然后我看到他上一年那些賬,不是有那些推廣服務(wù)費(fèi)嗎?還有技術(shù)服務(wù)費(fèi),他是做的科目全部都是做到管理費(fèi)用的,經(jīng)營(yíng)范圍包含:日用品批發(fā);企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā);人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));軟件開(kāi)發(fā);軟件銷(xiāo)售;廣告制作;企業(yè)管理咨詢(xún);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;軟件外包服務(wù);文具用品零售;文具用品批發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);咨詢(xún)策劃服務(wù);面向家長(zhǎng)實(shí)施的家庭教育咨詢(xún)服務(wù);出版物零售;出版物批發(fā)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/13 18:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 有部分應(yīng)該是記入成本去的; 不應(yīng)該全部記入管理費(fèi)用去的?
2023 03/13 18:04
84784959
2023 03/13 18:05
還有一個(gè)糾結(jié)的點(diǎn),就是我以后銷(xiāo)售給外面那些技術(shù)服務(wù),就是我相當(dāng)于這樣子專(zhuān)收的,那我到時(shí)候我是怎么處理,因?yàn)樗F(xiàn)在都是做的管理費(fèi)用,我到時(shí)候不是也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎。
meizi老師
2023 03/13 18:05
你好; 調(diào)到成本科目去; 這樣收入和成本才配比的?
84784959
2023 03/13 18:06
如果是說(shuō)需要改為成本的話,如果去修改上一年的那些憑證,還有那些賬,這樣子可以的嗎?因?yàn)槲夷切┘緢?bào)的已經(jīng)是申報(bào)了,它實(shí)際發(fā)生是在七月八月九月它都有,但是現(xiàn)在就是年報(bào)還沒(méi)有申報(bào)?;蛘哒f(shuō)就是這種情況,有沒(méi)有一個(gè)更好的那個(gè)方法去處理。
meizi老師
2023 03/13 18:07
你好;? ?你去年就發(fā)生了成本 ; 做到費(fèi)用去的嗎???
84784959
2023 03/13 18:10
不是我做的,我接收的時(shí)候看到憑證是做得管理費(fèi)用的,我是今年接手的
meizi老師
2023 03/13 18:10
你好; 你就只管你接手之后的數(shù)據(jù)來(lái)? 按我說(shuō)的做; 之前的 暫時(shí)先不弄 ; 怕等下改很多數(shù)據(jù)的?
84784959
2023 03/13 18:10
但是我覺(jué)得入管理費(fèi)用好像不對(duì)
meizi老師
2023 03/13 18:11
你好;? 那你這樣? 反結(jié)賬去改;? ? 同時(shí)修改申報(bào)表和年報(bào)的?
84784959
2023 03/13 18:12
之前也是2,3個(gè)月的,后面我做得就入了勞務(wù)成本去了
84784959
2023 03/13 18:14
但是現(xiàn)在要開(kāi)票,不是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,都沒(méi)有什么成本結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 03/13 18:16
你好1;? ?是的 ;? ? 去調(diào)整下成本 ; 那就的調(diào)下數(shù)據(jù)了? ?
84784959
2023 03/13 18:16
那這樣科目是入勞務(wù)成本的嗎
84784959
2023 03/13 18:18
它的開(kāi)票內(nèi)容是這樣的
meizi老師
2023 03/13 18:19
你好; 是的; 先走勞務(wù)成本歸集; 到時(shí)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去 (有收入的時(shí)候 )
84784959
2023 03/14 09:34
還有一個(gè)問(wèn)題的就是,我收入的時(shí)候還沒(méi)有開(kāi)票給別人的,就做預(yù)收可以嗎,等開(kāi)票的時(shí)候再做結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 03/14 09:41
你好;? ?可以的; 可以預(yù)收 ;轉(zhuǎn)? ?收入去做賬的??
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