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老師，我想問下就是我們去年庫存報廢，我當時做的分錄是借庫存貸營業(yè)外支出，現(xiàn)在我們就是要把這一筆憑證賺回來就是我們不報廢了，我們該怎么做分錄呢？ 是做一筆相反的分錄，借庫存貸以前年度損益嗎？
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你好，你當時的分錄做反了吧？借庫存商品貸以前年度損益調整，這個是紅沖的，然后匯算期繳，需要納稅調增。
2023 03/13 11:08
84784983 
2023 03/13 11:39
老師 我當時是做的借庫存貸營業(yè)外支出
84784983
2023 03/13 11:43
然后我們今年度查賬還發(fā)現(xiàn)一筆應收應付科目寫反了
84784983
2023 03/13 11:44
我們收到一筆貨款然后當時分錄掛成了借銀行存款貸應付賬款 老師我們現(xiàn)在應該怎么處理？在今年度里面做一筆相反的分錄借應付貸應收嗎？
郭老師 
2023 03/13 11:45
應收應付不涉及到損益類的科目，可以直接做相反的。
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