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老師，我想問下就是我們?nèi)ツ陰齑鎴髲U，我當(dāng)時做的分錄是借庫存貸營業(yè)外支出，現(xiàn)在我們就是要把這一筆憑證賺回來就是我們不報廢了，我們該怎么做分錄呢？ 是做一筆相反的分錄，借庫存貸以前年度損益嗎？
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你好，你當(dāng)時的分錄做反了吧？借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，這個是紅沖的，然后匯算期繳，需要納稅調(diào)增。
2023 03/13 11:08
84784983 
2023 03/13 11:39
老師 我當(dāng)時是做的借庫存貸營業(yè)外支出
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2023 03/13 11:43
然后我們今年度查賬還發(fā)現(xiàn)一筆應(yīng)收應(yīng)付科目寫反了
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2023 03/13 11:44
我們收到一筆貨款然后當(dāng)時分錄掛成了借銀行存款貸應(yīng)付賬款 老師我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？在今年度里面做一筆相反的分錄借應(yīng)付貸應(yīng)收嗎？
郭老師 
2023 03/13 11:45
應(yīng)收應(yīng)付不涉及到損益類的科目，可以直接做相反的。
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