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實(shí)務(wù)
問題已解決
三月有個(gè)員工一次性扣兩個(gè)月的社保，本月系統(tǒng)沒扣社保，但是工資我做了正常扣社保，我把個(gè)人部分沒扣的，做了其他應(yīng)收款。老師為什么銀 行會(huì)多支出了。和實(shí)際支出不符
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你好，核對(duì)工資明細(xì)及社保明細(xì)，查看是否有社保補(bǔ)交
2023 03/09 18:31
67181291 
2023 03/09 18:40
有，3月一次扣除2個(gè)月的社保。所以這個(gè)月我把個(gè)人社保做其他應(yīng)收款。
總感覺銀 行支出對(duì)不上
薇老師 
2023 03/09 19:04
是說(shuō)每個(gè)員工的明細(xì)啊要分別對(duì)上，因?yàn)樯绫＝毁M(fèi)有時(shí)候這個(gè)補(bǔ)不只是對(duì)某一個(gè)員工補(bǔ)繳
薇老師
2023 03/09 19:06
可以找人事部要每月社保系統(tǒng)的扣費(fèi)明細(xì)含補(bǔ)繳清單
67181291
2023 03/09 20:15
部 分是未 扣 ，我該怎么 調(diào)
薇老師
2023 03/09 21:09
部 分是未 扣 ，我該怎么 調(diào)——補(bǔ)計(jì)提
67181291
2023 03/09 22:16
具體分錄，沒太懂
薇老師
2023 03/09 22:20
計(jì)提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(xiǎn)
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
薇老師
2023 03/09 22:22
與平時(shí)一樣的處理，分別計(jì)提單位及個(gè)人部分，，交得多是因?yàn)橛?jì)提少了。
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