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本期銷售情況如圖，申報表主表的1、2欄怎樣填
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你好； 你是小規(guī)模還是一般納稅人； 你開票后 會自動讀取到? 申報表的??
2023 03/06 15:35
70804055 
2023 03/07 09:02
你好，一般。按如圖1填寫，主表帶出來的數(shù)字：欄1=0，欄2=10000，屬于異常申報，我可以將2欄改為0嗎？
meizi老師 
2023 03/07 09:03
你好；? ?如果帶出來的數(shù)據(jù) 與你實際不對的 ； 你留 手動去改? ；? ?（如果是 灰色的 沒有辦法改的； 只能聯(lián)系稅務局處理的? ）
70804055
2023 03/07 09:06
你好老師，欄1=0無法修改，但是欄2可以修改。我就想了解欄2到底應該怎樣填？是填合計數(shù)0呢，還是填本期開票金額呢？
70804055
2023 03/07 09:06
10000屬于本期開往期已確收的票
meizi老師
2023 03/07 09:09
你好；? 開的發(fā)票是貨物的還是服務的； 看你 圖一 應該是開了專票 和 紅沖了無票收入? ?
70804055
2023 03/07 09:35
開了貨物專票，屬于本期開往期已確收的票。
meizi老師
2023 03/07 09:36
你好；? 那你也得 先報專票部分的稅額 ； 你之前報了無票收入 ； 現(xiàn)在 無票收入寫負數(shù) ；? 這個圖一是對的? ??
70804055
2023 03/07 09:42
好的老師，無票收入已經(jīng)交過稅了。想咨詢圖2的欄2如何填寫。是填合計數(shù)0呢，還是填本期開票金額呢？
meizi老師
2023 03/07 09:49
你好 ；? 這樣的話； 最終合計是0 ； 不會產(chǎn)生繳納哈 （你本期就是只有一個專票? 和對應的無票收入金額 ； 金額都是一致的； 最終是? 0? ? ）
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