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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下，21年匯算清繳調(diào)減了，影響了21年的利潤，但我記得匯算清繳調(diào)減后是不需要修改記賬憑證的，假設(shè)21年利潤是20000，調(diào)減20000后為18000，但是我22年利潤表期初還是20000，這個不需要在調(diào)賬嗎？22年匯算清繳的時候應(yīng)該以18000為期初還是20000為期初？
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你好！稅會差異的不需要，你們退稅了嗎？退稅金額需要做賬處理
2023 03/04 15:56
84784982 
2023 03/04 15:59
沒有退稅，利潤是負(fù)值
耿老師 
2023 03/04 16:00
你好！這一種不用調(diào)整
84784982
2023 03/04 16:03
那我22年期初應(yīng)該以18000為準(zhǔn)還是20000為準(zhǔn)
耿老師
2023 03/04 16:04
你好！財(cái)務(wù)賬套按20000，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)按18000，產(chǎn)生的原因不是錯賬吧
84784982
2023 03/04 16:07
不是錯賬，那我22年匯算清繳就不能按照賬套的來咯，只能按照賬套—調(diào)減的來？
耿老師
2023 03/04 16:08
你好，可彌補(bǔ)金額數(shù)是看你彌補(bǔ)虧損那張表上的金額
84784982
2023 03/04 16:08
但是這樣都得手動減去，能不能調(diào)下賬套？是職工福利費(fèi)調(diào)減
耿老師
2023 03/04 16:10
你好，你的職工福利超過14%了，還是未取得合規(guī)發(fā)票？
84784982
2023 03/04 16:11
您的意思是需要對照著21年的看嗎
耿老師
2023 03/04 16:12
你好！我是問你職工薪酬什么原因產(chǎn)生的要調(diào)減
84784982
2023 03/04 16:17
職工福利費(fèi)，超過了可扣除標(biāo)準(zhǔn)
耿老師
2023 03/04 16:26
你好，這種情況調(diào)表不用調(diào)賬，
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