免費問答

也就是說總的未分配利潤是對的，但是年度的利潤表數(shù)據(jù)是不對的這種情況要怎么處理呢

同學(xué) 你好，這個情況未分配利潤與利潤表不一致，一般分為2種情況，第一種是本身有計算錯誤的情況，比如企業(yè)是當(dāng)年新成立的企業(yè)，那么這2個數(shù)據(jù)應(yīng)該一致，如果不一致，要找出原因，看問題出在什么地方。第二種情況，是企業(yè)成立已經(jīng)超過一年，那么本年利潤表的未分配利潤和未分配利潤不一致，是正常的，但是，如果期初未分配利潤加本期利潤表的未分配利潤與期末的未分配利潤不一致的話，就有錯誤了。

就是對不上，差額就是沒取到數(shù)據(jù)的壞賬但是都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去了，不管取沒取到數(shù)據(jù)。

同學(xué)， 你好，這個可以再補一筆分錄， 以前年度損益調(diào)整 利潤分配 未分配利潤來調(diào)整。