問(wèn)題已解決

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m94836566| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/27 10:55
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財(cái)會(huì)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)
建議您自己動(dòng)手計(jì)算，一方面加強(qiáng)您對(duì)這部分知識(shí)的理解，一方面梳理自己的思路，這樣對(duì)您的幫助是很大的，如果您自己計(jì)算的過(guò)程中遇到問(wèn)題，可以提出，老師針對(duì)性為您解答~
2023 02/27 16:30
m94836566
2023 02/27 16:33
完整的答案是什么
財(cái)會(huì)老師
2023 02/27 17:00
1. 借：原材料（資產(chǎn)）　100 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　13 　　貸：銀行存款（資產(chǎn)）　113 2. 借：銀行存款（資產(chǎn)）　124.3　 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　110 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）14.3 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　70　 　　貸：庫(kù)存商品（資產(chǎn)）　　70 3. 借：銀行存款（資產(chǎn)）　100 　　貸：短期借款/長(zhǎng)期借款　100 4. 借：銀行存款（資產(chǎn)）　1 　　貸：其他業(yè)務(wù)收入　1 5. 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　　110 　　其他業(yè)務(wù)收入　　1 　　貸：本年利潤(rùn)　　　111 6.應(yīng)納稅所得額＝110-70+1＝41，應(yīng)交所得稅＝41×25％ 借：所得稅費(fèi)用　　41×25％ 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　41×25％ 您根據(jù)上面分錄，可以自己計(jì)算一下～
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