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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，可以幫我看看怎么填??？廠子剛建好，目前還沒有養(yǎng)活自己的能力
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你好，你這是內(nèi)賬還是外賬？做沒做科目余額表？出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表了嗎？
2023 02/24 20:04
84784972 
2023 02/24 20:18
沒有，老師我這是內(nèi)賬，去年8月份兒注冊(cè)的營業(yè)執(zhí)照，然后十月-11月份就陸陸續(xù)續(xù)的開始往這邊搬東西設(shè)備啥的，11月份就慢慢生產(chǎn)了一點(diǎn)，然后12月份就開始賣了一點(diǎn)點(diǎn)。以前也都沒有會(huì)計(jì)，然后今年他剛找的會(huì)計(jì)，剛找的會(huì)計(jì)，可是他那個(gè)費(fèi)用以前花了很多。
84784972
2023 02/24 20:19
這個(gè)是一千萬的投資，兩個(gè)股東就是占60%跟40%，然后他這個(gè)其實(shí)說實(shí)話，去年花掉的那些費(fèi)用，我都沒有仔細(xì)給他分，太多了，不過要分的話太費(fèi)時(shí)間，我就想著，要不然跟老板商量一下，看多少多少歸到制造費(fèi)用多少，歸到那個(gè)管理費(fèi)用，讓他們給個(gè)大概數(shù)，這樣行嗎老師
耿老師 
2023 02/24 20:20
你好，投資的話是把錢打到公司賬戶了嗎？這樣的話按實(shí)際收到的錢做實(shí)收資本
耿老師
2023 02/24 20:21
前期投資的錢你分一下，看哪一部分是費(fèi)用化的，哪一部分是資本化的，比如說買機(jī)器，廠房的裝修，購買的，你們庫存的原材料這些是資本化的，費(fèi)用化的一般是人員的工資，運(yùn)費(fèi)等
84784972
2023 02/24 20:22
這個(gè)月也快結(jié)束了，他以前那個(gè)期初我還沒填好，我現(xiàn)在老是填不平。把那個(gè)期初填完了以后才能期初結(jié)賬，結(jié)完賬以后才能正式進(jìn)入二月份的會(huì)計(jì)期間，我現(xiàn)在二月份的賬倒是得都給他做著，就是一月份的，這個(gè)期初老是填不平。我這個(gè)實(shí)收資本應(yīng)該是按一千萬填對(duì)，然后我那個(gè)未分配利潤應(yīng)該是負(fù)的
耿老師
2023 02/24 20:30
你好，正常的不是直接填寫的，你是要做憑證的或者是做梯形賬戶，這樣你才能保證你填的期初余額是借貸平衡的
84784972
2023 02/24 20:35
錢都花了，現(xiàn)在資本化的有了，剩下的就是費(fèi)用化的還用具體分是制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用銷售費(fèi)用嗎？
耿老師
2023 02/24 20:38
你好，制造費(fèi)用的話，只是計(jì)算你現(xiàn)在生產(chǎn)期間產(chǎn)生的，管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用肯定是有的，這些有發(fā)票或者是單據(jù)才可以
84784972
2023 02/24 20:48
老師，就是費(fèi)用化的這部分，大部分來說都沒有發(fā)票，有的只是聊天記錄上邊的什么**截圖，就是買東西，他雖然是一般納稅人，但是他買東西沒有正式的發(fā)票。
我現(xiàn)在是愁著他這個(gè)費(fèi)用這一部分提出的時(shí)候，怎么給他填，我是直接把這個(gè)費(fèi)用給他在那個(gè)未分配利潤里邊給他扣掉，還是單獨(dú)拎出來給他寫成費(fèi)用呢？
耿老師
2023 02/24 20:59
你好，你做的這是內(nèi)賬還是外賬？內(nèi)賬的話截圖打印出來也可以
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