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問題已解決
老師：收到稅務(wù)發(fā)來的圖片，這種情況我們改怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這里就是提示你購入銷售不一致，你們有需開發(fā)票的嗎？
2023 02/23 09:17
郭老師 
2023 02/23 09:17
還是你的下家虛開發(fā)票給你們？
84785038 
2023 02/23 09:39
我們沒有虛開，進項有可能是老板買來的 這種情況怎么做？
郭老師
2023 02/23 09:41
你好，那你實際購入的和你老板買的這些發(fā)票是不是不相等？
郭老師
2023 02/23 09:41
那你只能跟稅務(wù)局解釋，對方給你開的發(fā)票不對
然后你再回復(fù)一句，我們這些發(fā)票調(diào)增不抵扣。
84785038
2023 02/23 09:45
是相符的。。。
郭老師
2023 02/23 09:46
你好，那不對。那你看看你的汰漬洗衣粉，這個洗衣粉你是銷售出去的嗎？
84785038
2023 02/23 09:48
這個客戶是開發(fā)票清單的那種，種類復(fù)雜出庫時不是按照銷售發(fā)票出的，只是分大類出的庫
郭老師
2023 02/23 09:49
啊，那你開的發(fā)票有問題了，是這個意思吧。
郭老師
2023 02/23 09:50
正規(guī)的應(yīng)該開明細，具體的明細
實際銷售出去的a產(chǎn)品就是開a，不能開B。
84785038
2023 02/23 09:55
如果暫估的話，是否銷項發(fā)票就沒問題了？
郭老師
2023 02/23 09:56
你好，你有銷售清單嗎？你拿了銷售清單的話，申報了無票收入可以啊。
84785038
2023 02/23 10:15
是銷售發(fā)票開具的清單。出沒有進項的發(fā)票物品，做暫估是否就沒問題？
郭老師
2023 02/23 10:18
對的，是的，你需要提供給稅務(wù)局那邊一個證明。
84785038
2023 02/23 10:32
可是2022年的賬沒做暫估咋辦？
郭老師
2023 02/23 10:37
12月份的增值稅你看下還能修改嗎？修改不了的話就沒法調(diào)整
郭老師
2023 02/23 10:37
剩余的對方不要發(fā)票，還沒有開發(fā)票。
84785038
2023 02/23 10:39
增值稅表不需要調(diào)整吧，是調(diào) 財務(wù)報表吧
郭老師
2023 02/23 10:39
增值稅需要調(diào)整，我不是跟你說了嗎？申報無票收入啊，如果你賬上做了收入，你不申報增值稅，那你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不是不一致了。
84785038
2023 02/23 10:50
賬上的收入都已開發(fā)票 明白了一點：因為沒暫估，所以做無票收入。繳點稅是這個意思吧
郭老師
2023 02/23 10:51
對的，是的，是這個意思的。
84785038
2023 02/23 10:52
但是老板一直說他實物有這么多庫存，不想繳稅
郭老師
2023 02/23 10:56
如果一旦稅務(wù)局查賬的話，你能拿出這些來嗎？
84785038
2023 02/23 11:02
老板說庫存實物是有的，但是賬上沒有
郭老師
2023 02/23 11:05
那你們購入的明細有嗎？
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