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麻煩問一下企業(yè)年報里的納稅總額（不含個稅），在科目余額表里取數(shù)怎么計算的？

84784996| 提問時間：2023 02/22 11:03
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好，這要看你的科目怎么設置的，一般是各個稅種的核算繳納的科目的借方發(fā)生額
2023 02/22 11:04
84784996
2023 02/22 11:06
我怎么看之前會計報的跟我算的不一樣呢！是不是應該是銷項稅額-進項稅額%2b轉出未交增值稅%2b未交增值稅%2b應交城建%2b應交教育附加%2b應交地方教育附加！截圖是我們公司設置的科目
悠然老師01
2023 02/22 11:07
未交增值稅+應交城建+應交教育附加+應交地方教育附加
84784996
2023 02/22 11:14
直接就是未交增值稅取數(shù)嗎？為什么沒有前面的銷項-進項%2b轉出未交增值稅呢
悠然老師01
2023 02/22 11:43
直接就是未交增值稅，銷項-進項+轉出未交增值稅就是未交
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