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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，我公司2021年有暫估成本30萬(wàn)，2022年匯算清繳補(bǔ)交了這30萬(wàn)的企業(yè)所得稅，在2022年沖這筆暫估成本，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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你好 ；? ? ? 你這個(gè)有30萬(wàn)的成本發(fā)生沒(méi)有； 只是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票 ； 所以你要調(diào)整處理 是嗎? ?
2023 02/17 12:00
84785012 
2023 02/17 12:07
2021年做了暫估成本
84785012
2023 02/17 12:08
現(xiàn)在2022年的賬上應(yīng)付賬款還是有這30萬(wàn)，要怎么沖回調(diào)賬？
meizi老師 
2023 02/17 12:08
你好；? ?那你成本是不是真實(shí)的； 如果真實(shí)的； 你已經(jīng)調(diào)增了 ； 那么 就不去沖暫估 ； 只需要? 調(diào)增暫估明細(xì)到實(shí)際的成本? 去即可；? ??
84785012
2023 02/17 12:10
只是做了暫估，后續(xù)沒(méi)有成本票沖回
meizi老師
2023 02/17 12:11
你好；? ?那也得掛賬上數(shù)據(jù)的 ； 不用去直接沖哈； 你本身就發(fā)生了。? ?明白說(shuō)的不? ?
84785012
2023 02/17 12:12
如果沖了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，2022年利潤(rùn)增加了
meizi老師
2023 02/17 12:12
?你好；? ? 我看看之前分錄怎么掛的 ；? ?你既然是真實(shí)發(fā)生的； 不用直接去沖分錄哈? ?
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