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結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是的數(shù)據(jù)是利潤(rùn)表上的本月金額還是本年累計(jì)金額？

67558078| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 17:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位是按月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)？?
2023 02/16 17:05
67558078
2023 02/16 17:06
年第一次結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2023 02/16 17:07
你好，年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)，就是按利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額
67558078
2023 02/16 17:08
年底一次結(jié)轉(zhuǎn)用了本月金額，已經(jīng)跨年了怎么調(diào)？
鄒老師
2023 02/16 17:09
你好，那就需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
67558078
2023 02/16 17:15
21年底本年累計(jì)金額負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按本月金額結(jié)轉(zhuǎn)了，要怎么調(diào)？
鄒老師
2023 02/16 17:16
你好，你可以把之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄紅沖，然后做一筆正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
67558078
2023 02/16 17:21
哦哦，，，那22年12沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)是直接用22年的數(shù)做賬還是用1月份的數(shù)據(jù)做？
鄒老師
2023 02/16 17:21
你好，22年12沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，是直接用22年的數(shù)做賬
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