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問題已解決
麻煩哪位老師解答一下，謝謝。圖片里面的是問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您這其他應收款的金額也對不起來。您這個84.9也是個累計數(shù)吧。其實您可以把正確的憑證做一遍，然后與當時的憑證一一對應，找出差異點就可以了
2023 02/16 16:00
84784982 
2023 02/16 16:55
那我收到多發(fā)的工資，我應該做到哪個科目.我做的借：銀行存款，貸：其他應收款
南疆老師 
2023 02/16 17:01
對 如果最后其他應收款還有余額，那應該是工資多計提了，您可以直接調平就可以了
84784982
2023 02/16 17:22
你看老師，我貸方有余額，做：借：應交個人所得稅：84.9
南疆老師
2023 02/16 17:27
您做反了，您再捋捋業(yè)務，財務是根據(jù)業(yè)務來的，不能為調賬而調賬
84784982
2023 02/16 17:59
哪里坐反了 老師老師老師
南疆老師
2023 02/16 18:29
余額不是169.8嗎，這不是正好是84.9的2倍，單純的從數(shù)字來看，您這里應該是做反方向了
84784982
2023 02/17 09:36
不是的，我現(xiàn)在沖減個稅，做的分錄是借：個稅 84.9 貸：其他應收款/個人 84.9，這樣就變成了169.8，但是個稅這塊是平的，現(xiàn)在就是其他應收款收到的84.9怎么平賬，那這84.9怎么平呢，做到營業(yè)外收入可以嗎
南疆老師
2023 02/17 09:40
一般情況下不要計入營業(yè)外收入，您可以沖減成本也就是對應沖減工人工資
84784982
2023 02/17 09:58
我退了把，退給他把84.9，行吧，賬就平掉
南疆老師
2023 02/17 09:59
按原路返回也可以，沖減成本也可以 這兩種都行
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