問題已解決

老師好，我想問一下，一年一簽的技術(shù)服務(wù)合同的印花稅要怎么申報(bào)，我們是按次申報(bào)的，合同沒有固定金額，之前是根據(jù)每個(gè)月的發(fā)生額申報(bào)的

67629262| 提問時(shí)間：2023 02/14 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你就根據(jù)你確認(rèn)收入的，還有你的成本，當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。
2023 02/14 19:15
67629262
2023 02/14 20:00
那稅款所屬期怎么填?。?/div>
郭老師
2023 02/14 20:01
你好，填寫當(dāng)月的當(dāng)天
67629262
2023 02/14 21:56
就是我哪天申報(bào)就按哪天是嗎？
郭老師
2023 02/14 22:31
你好對(duì)的 是的 是這么做的
67629262
2023 02/15 09:59
那老師，如果我是按給對(duì)方的開票金額申報(bào)的，那我的申報(bào)日期按照什么日期?。渴情_票的日期還是申報(bào)的日期，或是其他
郭老師
2023 02/15 10:00
你好，你進(jìn)去系統(tǒng)看一下你能選擇的日期嗎？他給你開的是一號(hào)的，你選擇一號(hào)就是了。
67629262
2023 02/15 10:10
老師，我這邊是開票方，是按我開票的日期申報(bào)嗎？還是按我申報(bào)當(dāng)天
郭老師
2023 02/15 10:10
可以按照你當(dāng)天申報(bào)的日期啊。
67629262
2023 02/15 13:47
好的，謝謝老師 我還有一個(gè)實(shí)務(wù)問題，想問一下，就是補(bǔ)繳了以前年度的企業(yè)所得稅和交了滯納金怎么做賬？
郭老師
2023 02/15 13:52
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)外支出、滯納金貸，銀行存款 借，利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)貸，以前年度損益調(diào)整。
67629262
2023 02/15 14:20
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是當(dāng)期做嗎？
郭老師
2023 02/15 14:22
對(duì)的，是的，是怎么做的？
67629262
2023 02/15 16:08
借：利潤(rùn)分配 12436 貸：以前年度損益調(diào)整 12436
郭老師
2023 02/15 16:08
好具體的什么問題的。
67629262
2023 02/15 16:23
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/15 16:25
不用客氣，工作愉快。
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