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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
律師事務(wù)所的會(huì)計(jì)處理和普通企業(yè)有什么不同？需要注意什么？
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啊，張五處理都是一樣的，他只不過(guò)是交納的稅款不一樣，事務(wù)所它是合伙企業(yè)，他繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，如果是普通企業(yè)有限公司的話(huà)，他繳納的是企業(yè)所得稅，還有合伙企業(yè)，他收到了投資款，不需要交印花稅的。
2023 02/14 10:30
qiqi 
2023 02/14 14:31
律師事務(wù)所合伙企業(yè)的話(huà)，需要繳納哪些稅??？
郭老師 
2023 02/14 14:33
增值稅，附加稅，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅，個(gè)人所得稅，具體的可以看一下你的稅種認(rèn)定里面電子稅務(wù)局，我的信息，企業(yè)信息。
qiqi
2023 02/14 14:48
增值稅和附加稅就和小規(guī)模納稅人一樣？個(gè)人所得稅就和普通員工一樣？生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅就是收入-成本，并且減半征收？
郭老師
2023 02/14 14:50
你好，他是小規(guī)模的嗎？你得看一下他是一般納稅人還是小規(guī)模，如果是小規(guī)模的話(huà)，和小規(guī)模有有限公司的政策是一樣的。
郭老師
2023 02/14 14:50
合伙企業(yè)沒(méi)有減半征稅的政策。
qiqi
2023 02/14 14:54
那個(gè)人所得稅就和普通員工一樣？減去60000，減去附加扣除等？那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅就是收入-成本-費(fèi)用？其他沒(méi)有扣除項(xiàng)目了吧？生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅有什么需要注意的嗎？
郭老師
2023 02/14 14:56
匯算清繳的時(shí)候可以減去專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和專(zhuān)項(xiàng)扣除，預(yù)繳的時(shí)候只減去這個(gè)6萬(wàn)。
qiqi
2023 02/14 15:04
那個(gè)人所得稅就和普通員工一樣？減去60000，減去附加扣除等？這個(gè)處理是對(duì)的吧？那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅就是收入-成本-費(fèi)用-60000季度申報(bào)A表，匯算清繳的時(shí)候可以減去專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和專(zhuān)項(xiàng)扣除不需要減去60000了，是這樣理解嗎？
郭老師
2023 02/14 15:06
那個(gè)人所得稅就和普通員工一樣？減去60000，減去附加扣除等
你好，我這里回復(fù)了附加扣除是會(huì)算清交的時(shí)候才可以，預(yù)繳的時(shí)候只能減去6萬(wàn)，匯算清交可以減去它的附加扣除
郭老師
2023 02/14 15:06
員工的是在預(yù)繳里面不就可以抵扣嗎？
qiqi
2023 02/14 15:32
如果個(gè)稅工資里面有合伙人的話(huà)，只減去6萬(wàn)不要減去專(zhuān)項(xiàng)扣除和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除？在A季報(bào)里面加上合伙人工資和6萬(wàn)，在匯算清繳里面加上合伙人工資減去6萬(wàn)和專(zhuān)項(xiàng)扣除和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除？這樣理解對(duì)吧？
郭老師
2023 02/14 15:33
第一個(gè)是正確的，第二個(gè)余角的時(shí)候應(yīng)該是減去他的工資啊，也不用單獨(dú)減去，直接按照利潤(rùn)總額就可以的，然后匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該加上他的工資，因?yàn)樗墓べY不允許抵扣，需要增加利潤(rùn)。
qiqi
2023 02/14 15:47
截圖是A表季度申報(bào)表，如果合伙人申報(bào)自己個(gè)人所得稅只減6萬(wàn)，這個(gè)地方截圖圖片專(zhuān)項(xiàng)扣除包含了合伙人的專(zhuān)項(xiàng)扣除，對(duì)吧？在匯算清繳的時(shí)候，可以再減少專(zhuān)項(xiàng)附加扣除？并且在預(yù)繳的時(shí)候不能再減去6萬(wàn)了，匯算清繳還要再加上合伙人工資？這樣理解對(duì)了吧？
郭老師
2023 02/14 15:56
A類(lèi)預(yù)交的時(shí)候你已經(jīng)做了成本費(fèi)用不是嗎？如果是的話(huà)，這里就不用填寫(xiě)了，如果不是你單位繳納，別的公司繳納的，匯算清繳的時(shí)候再填寫(xiě)匯算青椒在這里面填寫(xiě)進(jìn)去就行
工資在你單位發(fā)放的這個(gè)工資不允許抵扣所得稅，需要調(diào)增納稅。調(diào)增。
qiqi
2023 02/14 16:02
那合伙企業(yè)賺到錢(qián)需要分紅，要怎么處理？怎么做賬？怎么報(bào)稅？
郭老師
2023 02/14 16:05
交納了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，剩余的分紅不需要再交稅了。借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，
貸應(yīng)付利潤(rùn)。
借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
qiqi
2023 02/14 19:20
律師稅務(wù)所增值稅一般納稅人13%，小規(guī)模納稅人1%？
郭老師
2023 02/14 19:20
一般納稅人6%，小規(guī)模的1%。
qiqi
2023 02/14 19:43
開(kāi)票的話(huà)不需要特殊備注吧？
郭老師
2023 02/14 19:44
你好，這個(gè)不需要備注的。
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