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是，麻煩請(qǐng)教您，我之前做賬誤把普票做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，我做稅務(wù)同事說影響了報(bào)稅請(qǐng)問該怎么處理？
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你好，需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后做相應(yīng)稅款的更正申報(bào)?
2023 02/13 11:40
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貿(mào)易公司，做出口退稅誤把退稅發(fā)票抵扣了，要怎么處理，稅務(wù)上讓做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那么退稅的時(shí)候這張票肯定是不能退了，可以不退嗎？
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之前開的票，對(duì)方公司已經(jīng)抵扣了，我們也做了賬，如果紅沖了，對(duì)方公司有影響嗎，我們?cè)趺醋鲑~？對(duì)方怎么做賬？
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上月外賬未做，影響報(bào)稅嗎？還是說必須結(jié)賬后才能報(bào)稅？
另外，未清卡之前可以開票嗎
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老師有筆費(fèi)用，8月份做賬的時(shí)候忘記做進(jìn)項(xiàng)稅了，然后也還沒有抵扣，之前做的分錄是借管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)；貸銀行存款，現(xiàn)在做11月份的賬要怎么更正回來呀老師，麻煩具體說下
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老師 我們之前有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅 沒有退稅 做了未開票收入 然后這個(gè)月要開發(fā)票 之前做的未開票收入可以抵扣這次的開票稅額吧
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