問(wèn)題已解決

如果應(yīng)該計(jì)提年終獎(jiǎng)1000元,個(gè)稅30元,實(shí)際計(jì)提了年終獎(jiǎng)800,個(gè)稅24,因?yàn)橛?jì)算錯(cuò)誤,實(shí)際發(fā)放工資是975元,個(gè)稅扣了25,把這筆業(yè)務(wù)調(diào)整正確,要怎么編寫(xiě)分錄?后面發(fā)年終獎(jiǎng)的分錄怎寫(xiě)?

67558078| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/11 16:52
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,我寫(xiě)好后就發(fā)上來(lái),謝謝。
2023 02/11 16:57
王雁鳴老師
2023 02/11 16:59
同學(xué)你好,計(jì)提調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用等科目,200元,貸:應(yīng)付職工薪酬,194元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,6元。
67558078
2023 02/11 17:01
后面實(shí)際發(fā)獎(jiǎng)金有一個(gè)人沒(méi)發(fā),怎么寫(xiě)分錄?
王雁鳴老師
2023 02/11 17:02
同學(xué)你好,發(fā)放調(diào)整分錄,借:其他應(yīng)收款,5元,借:應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)5元。
王雁鳴老師
2023 02/11 17:04
同學(xué)你好,這個(gè)人沒(méi)發(fā),如果后續(xù)還要發(fā),暫時(shí)不用寫(xiě)分錄,如果后續(xù)不再發(fā)放了,就原路沖回去就行了,也就是與計(jì)提一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)。
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