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以前就入賬的專票沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣要沖減再入賬么?

67558078| 提問時間:2023 02/10 08:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,以前就入賬的專票沒有抵扣,當時的分錄是??
2023 02/10 08:09
67558078
2023 02/10 08:13
借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸預(yù)收賬款
鄒老師
2023 02/10 08:15
你好,既然分錄已經(jīng)計入了進項稅額,說明當時就抵扣了啊
67558078
2023 02/10 08:18
當時確實入了進項,自己疏忽大意,沒抵扣
鄒老師
2023 02/10 08:19
你好,既然分錄已經(jīng)計入了進項稅額,說明當時就抵扣了啊 是沒有在申報表填寫進項稅額的意思??
67558078
2023 02/10 08:20
是的,勾選抵扣的時候沒選上,申報表也就沒填
鄒老師
2023 02/10 08:21
你好,那就需要做勾選認證,然后填寫進項抵扣才是的?
67558078
2023 02/10 08:22
那賬上還需要把之前的分錄沖減再入一次么?
鄒老師
2023 02/10 08:23
你好,賬上其實可以不動?
67558078
2023 02/10 08:24
那不是這個月的進項和報表對不上了?
鄒老師
2023 02/10 08:25
你好,最終對上了就可以了。 把之前的分錄沖減再入一次,其實跟沒有調(diào)整是一樣的?
67558078
2023 02/10 08:26
好的,謝謝
鄒老師
2023 02/10 08:26
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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