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已入賬但未抵扣現(xiàn)在要抵扣怎么入賬？
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你好，是進項稅發(fā)票嗎？
2023 02/07 10:54
67558078 
2023 02/07 10:58
是的，已經(jīng)入賬，也做了進 xiang 處理，抵扣的時候忘記了，現(xiàn)在怎么處理？
張壹老師 
2023 02/07 11:00
你好，你入賬是入在進項稅那里，還是待認 證進項稅那里？
67558078
2023 02/07 11:02
進項稅哪里了
張壹老師
2023 02/07 11:04
你好，如果你已經(jīng)入賬在進項稅那里，你報增值稅時，直接抵扣就可以了。你報增值稅后，看你的增值稅報表的上應(yīng)交增值稅金額和你賬上應(yīng)交增值稅的科目余額是不是一致的，如果一致，應(yīng)交增值稅是期末借方余額，不做分錄，期末是貸方余額，則要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去
67558078
2023 02/07 11:08
現(xiàn)在就直接勾選是么？
張壹老師
2023 02/07 11:21
你好，網(wǎng)上認證就是直接勾選 就可以的
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