免費(fèi)問答

老師你好，我們公司是承租本地舊的汽車站場(chǎng)地，然后公司把這個(gè)場(chǎng)地進(jìn)行攤位出租（菜市場(chǎng)攤位出租），稅種認(rèn)定有3%（菜農(nóng)把菜拉進(jìn)來(lái)批發(fā)收取的停車服務(wù)費(fèi)），5%（把攤位出租給攤主）。公司是21年底成立的，在22年4月建的賬，去年小規(guī)模3%是免費(fèi)政策，但是我在開發(fā)票時(shí)5%的也開具了免稅發(fā)票，（主要是5%的稅種認(rèn)定稅局之前并沒有添加到給我們，（我在23年1月31號(hào)這天才去添加的），現(xiàn)在我的問題點(diǎn)是，根據(jù)22年的政策小規(guī)模3%是可以開具免稅發(fā)票，但是5%的我也開具了免稅發(fā)票，而且做賬的分錄也是去掉了貸方的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)-交增值稅-銷項(xiàng)稅額，從4月到12月發(fā)生的攤位出租收入都是這樣做的，22年的賬和發(fā)票怎么辦？