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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入直接分紅分了 應(yīng)該如何做分錄

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn) 貸銀行存款、 應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
2023 02/02 11:44
84785014
2023 02/02 11:48
要做3個(gè)分錄？
郭老師
2023 02/02 11:49
是的，第一個(gè)計(jì)提，第二個(gè)支付，第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)。
84785014
2023 02/02 11:53
主要是租金收入，之前別人都是直接這樣做的分錄，現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期初數(shù)加利潤(rùn)表中的期末數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)了。請(qǐng)問(wèn)有辦法處理嗎？如何處理
郭老師
2023 02/02 11:54
沒(méi)有辦法處理的，只要分紅了就會(huì)影響到，可以忽略。
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