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老師 [圖片]幫我看一下，這上個月開的發(fā)票，錢未到。這個月錢未到，發(fā)票作廢要怎么做？
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是不是寫反了？分錄應(yīng)該是借其他應(yīng)收款，貸其他收入。
2023 02/02 10:17
郭老師 
2023 02/02 10:17
是你單位的收入嗎？
84785017 
2023 02/02 10:19
嗯，我講怎么都不平了跨年了，我更正就行了吧
郭老師
2023 02/02 10:22
可以的，借其他應(yīng)收款，貸非限定性凈資產(chǎn)。
84785017
2023 02/02 10:37
非限定性凈資產(chǎn)是什么 ，我們財務(wù)軟件里沒有麻煩老師了
郭老師
2023 02/02 10:38
你是什么準則做賬的？
84785017
2023 02/02 10:41
事業(yè)單位性質(zhì)，你剛講的我們這沒有
郭老師
2023 02/02 10:42
那就把它改成以前年度盈余。
84785017
2023 02/02 10:43
這樣可以吧老師
郭老師
2023 02/02 10:43
可以的，可以這么做的。
84785017
2023 02/02 10:45
作廢這樣可行謝謝老師
郭老師
2023 02/02 10:49
作廢的話，應(yīng)該是上面的分錄不變，金額是負數(shù)。
84785017
2023 02/02 10:52
這樣吧 麻煩老師了
郭老師
2023 02/02 10:54
可以的，可以這么做的。
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