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老師 答案最后-20/25% 是啥呀

最瘦的胖子| 提問時(shí)間：2023 02/01 08:29
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財(cái)會老師
金牌答疑老師
職稱：初級
20×3年年初“遞延所得稅資產(chǎn)”科目余額為20萬元。 因?yàn)檫f延所得稅資產(chǎn)=可抵扣暫時(shí)性差異×適用稅率 即年初遞延所得稅資產(chǎn)=年初可抵扣暫時(shí)性差異×25% 所以年初可抵扣暫時(shí)性差異=年初遞延所得稅資產(chǎn)/25%=20/25% 400-300為年末可抵扣暫時(shí)性差異，減去年初可抵扣暫時(shí)性差異20/25%，即為本期發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異 您再看一下，如有疑問繼續(xù)溝通~
2023 02/01 09:24
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