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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我剛來到一個(gè)新企業(yè)，這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模很小經(jīng)營半年了沒有賬，我怎么來給它建賬呢？期初數(shù)也沒有，期初數(shù)從哪來呢
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你好；? 你用期末數(shù)據(jù)來盤點(diǎn) 處理； 先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)? ?
2023 01/09 15:51
84784995 
2023 01/09 15:58
我盤點(diǎn)了目前的庫存現(xiàn)金，銀行存款，固定資產(chǎn)，原材料，庫存商品，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，實(shí)收資本。但是用目前盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)來填科目余額表試算不平衡，資產(chǎn)不等于負(fù)債%2b所有者權(quán)益
meizi老師 
2023 01/09 16:05
你好；? 說明你盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)不對 ； 肯定有盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確； 在核實(shí)下? ?
84784995
2023 01/09 16:37
跟庫存商品有關(guān)么，現(xiàn)在盤點(diǎn)也只能盤點(diǎn)一下他的數(shù)量，他的成本只能估一個(gè)數(shù)了
meizi老師
2023 01/09 16:41
你好；? 有的；? ?你去看看應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)有嗎? ?
84784995
2023 01/09 16:59
我是弄內(nèi)賬， 稅費(fèi)都放了管理費(fèi)用了
meizi老師
2023 01/09 17:02
你好；? 那你利潤分配 數(shù)據(jù)有嗎??
84784995
2023 01/09 17:25
老師，沒有這個(gè)
meizi老師
2023 01/09 17:33
你好；? 沒有的話；? 那你 差異就是 你上面的科目明細(xì)； 不對的??
84784995
2023 01/10 10:22
那我把差異都擠了利潤分配里行吧
meizi老師
2023 01/10 10:25
你好；? ? ? ? 是的 ； 你 先倒擠 ；不然沒法處理的??
84784995
2023 01/10 11:31
那老師，我倉庫里的原材料半成品產(chǎn)成品啥的，我也只能盤點(diǎn)一下數(shù)量，金額怎么弄呢，之前一直也沒算成本，這半年來進(jìn)貨賣貨的單價(jià)也隨時(shí)浮動，都不知道具體對應(yīng)哪件是多少錢進(jìn)的了
meizi老師
2023 01/10 11:33
你好；? ? ? ?是的；只能去盤點(diǎn)的； 不然沒法確定數(shù)據(jù)的??
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