00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司核定差額征稅后，可開差額票，那還可以選擇開具免稅的普票嗎？好的，那如果12月份開了幾張免稅普票的話該怎么辦？要如何報(bào)稅呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
選擇了差額就不允許3%了，不允許3%就不允許開免稅的
在第12行里面填寫季度45萬以上的。然后去填寫減免明細(xì)表，
如果在45萬以內(nèi)的，在第十欄里面填寫。
2023 01/07 09:44
84784982 
2023 01/07 09:55
但是已經(jīng)開出去的那些免稅普票該怎么報(bào)呢？也是這樣嗎？
郭老師 
2023 01/07 09:58
上面寫了報(bào)稅的，然后你在這個(gè)月紅沖重新開。
84784982
2023 01/07 18:06
郭老師你好，就是我現(xiàn)在就說那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢，跟我自己的報(bào)表。然后，這個(gè)是因?yàn)榻衲曜鰠R算清繳的時(shí)候調(diào)整了那個(gè)有一個(gè)多期的一個(gè)那個(gè)折舊多記了200多塊錢的折舊，然后稅局那邊就當(dāng)時(shí)的說這個(gè)報(bào)表就調(diào)整了調(diào)整了，那我現(xiàn)在的話，是不是我自己的賬也要調(diào)整，還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說這樣做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的，都沒有問題，就是期初有問題，就是說解決2021年的時(shí)候有問題，就相差了200多，這個(gè)要怎么處理。
郭老師
2023 01/07 18:09
以前年度損益調(diào)整做了之后
報(bào)表關(guān)系不一致
你調(diào)整了起初是吧
是的話要調(diào)整都調(diào)整
不調(diào)整都不調(diào)整
84784982
2023 01/07 18:13
是的，會(huì)上清繳的時(shí)候調(diào)整了那個(gè)多計(jì)提了那個(gè)多計(jì)提了那個(gè)那個(gè)固定資產(chǎn)的折舊，然后現(xiàn)在的話，做一筆把它沖掉就可以了，應(yīng)該。
郭老師
2023 01/07 18:25
那你都修改吧
改成一致的
閱讀 528
描述你的問題，直接向老師提問
350
意見反饋
