問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下，小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司核定差額征稅后，可開(kāi)差額票，那還可以選擇開(kāi)具免稅的普票嗎？好的，那如果12月份開(kāi)了幾張免稅普票的話(huà)該怎么辦？要如何報(bào)稅呢？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
選擇了差額就不允許3%了，不允許3%就不允許開(kāi)免稅的 在第12行里面填寫(xiě)季度45萬(wàn)以上的。然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表， 如果在45萬(wàn)以?xún)?nèi)的，在第十欄里面填寫(xiě)。
2023 01/07 09:44
84784982
2023 01/07 09:55
但是已經(jīng)開(kāi)出去的那些免稅普票該怎么報(bào)呢？也是這樣嗎？
郭老師
2023 01/07 09:58
上面寫(xiě)了報(bào)稅的，然后你在這個(gè)月紅沖重新開(kāi)。
84784982
2023 01/07 18:06
郭老師你好，就是我現(xiàn)在就說(shuō)那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說(shuō)相差230多塊錢(qián)，跟我自己的報(bào)表。然后，這個(gè)是因?yàn)榻衲曜鰠R算清繳的時(shí)候調(diào)整了那個(gè)有一個(gè)多期的一個(gè)那個(gè)折舊多記了200多塊錢(qián)的折舊，然后稅局那邊就當(dāng)時(shí)的說(shuō)這個(gè)報(bào)表就調(diào)整了調(diào)整了，那我現(xiàn)在的話(huà)，是不是我自己的賬也要調(diào)整，還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說(shuō)這樣做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的，都沒(méi)有問(wèn)題，就是期初有問(wèn)題，就是說(shuō)解決2021年的時(shí)候有問(wèn)題，就相差了200多，這個(gè)要怎么處理。
郭老師
2023 01/07 18:09
以前年度損益調(diào)整做了之后 報(bào)表關(guān)系不一致 你調(diào)整了起初是吧 是的話(huà)要調(diào)整都調(diào)整 不調(diào)整都不調(diào)整
84784982
2023 01/07 18:13
是的，會(huì)上清繳的時(shí)候調(diào)整了那個(gè)多計(jì)提了那個(gè)多計(jì)提了那個(gè)那個(gè)固定資產(chǎn)的折舊，然后現(xiàn)在的話(huà)，做一筆把它沖掉就可以了，應(yīng)該。
郭老師
2023 01/07 18:25
那你都修改吧 改成一致的
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