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問題已解決
之前財務把增值稅跟城建稅計提錯了，她之前沒有記賬憑證，我查出來哪里錯了，我沖銷了，又重新計提怎么余額跟實際還是對不上呢 能幫我調(diào)整下嗎？
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你好；? ?計提錯誤了。 你調(diào)整差異金額即可 ； 你紅沖了在做正確的就可以是對的??
2023 01/06 16:27
84785000 
2023 01/06 16:35
可以幫忙看看嗎
84785000
2023 01/06 16:38
我這分錄做的對嗎？
meizi老師 
2023 01/06 16:42
你好；? 你分錄是不是都錯誤的 ； 怎么? 計提增值稅是走的未交增值稅；? 還 一個分錄 有兩個未交增值稅??
84785000
2023 01/06 16:47
那正確分錄怎么寫呢老師 她以前的賬做錯了，我補計提增值稅，這個增值稅還沒繳納
meizi老師
2023 01/06 16:50
你好；? 全部去紅沖了。 然后再做正確的； 正常的是：借稅金及附加貸應交稅費- 應交城建稅 0 教育費附加- 地方教育費附加 ；? 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入；? 銷項稅??
84785000
2023 01/06 16:50
我們是小規(guī)模納稅人
meizi老師
2023 01/06 16:53
你好；? ??正常的是：借稅金及附加貸應交稅費- 應交城建稅 0 教育費附加- 地方教育費附加 ；? 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅?
84785000
2023 01/06 16:53
我們這是小規(guī)模納稅人，我不知道之前會計分錄怎么做的，我金額還是跟實際對不上
meizi老師
2023 01/06 16:58
?去把之前分錄紅沖了。在按? 實際做 ；? 估計是前任亂做的??
84785000
2023 01/06 17:09
她離職之前沒有憑證，我不知道我沖紅憑證對不對 老師
84785000
2023 01/06 17:11
應補退稅額，就是我要繳納的稅款嗎？
84785000
2023 01/06 17:20
老師麻煩看看好嗎
meizi老師
2023 01/06 17:43
你好；? ? ?前任做錯了。 你可以? 確定了數(shù)據(jù)后；發(fā)現(xiàn)是錯誤的； 可以紅沖的?
84785000
2023 01/06 17:46
老師你能把分錄幫我寫了嘛？
meizi老師
2023 01/06 17:47
上面分錄 我都給你咧的很清楚了。? 怎么計提 分錄 都給你寫的了? ?
84785000
2023 01/06 18:32
這個主營業(yè)務收入我也不知道是多少呀？
84785000
2023 01/06 18:34
關鍵我不知道應收賬款跟主營業(yè)務收入是多少？
meizi老師
2023 01/06 18:35
你好；? 你自己收款了 。 要有收入才會計提增值稅的； 你不知道 就去查之前的業(yè)務內(nèi)容 ； 之前收入金額是多少才能做賬的； 不然? ?沒法做的??
84785000
2023 01/06 18:35
應補退稅額跟應納稅額有什么區(qū)別
meizi老師
2023 01/06 18:36
你好；? ?區(qū)別就是? 比如
1.“應納稅額”大多數(shù)一般發(fā)生數(shù)在前，就是企業(yè)按照稅法規(guī)定期間計算得出的應向稅務機關繳納各稅額;
2.應補（退）稅就是本期應納稅額與本期已預繳稅額之間的差，如果為正數(shù)就是應補稅額，如果為負數(shù)就是應退稅額
84785000
2023 01/06 18:37
計提增值稅城建稅是應納稅額還是應補退稅額？
84785000
2023 01/06 18:38
你好； 你自己收款了 。 要有收入才會計提增值稅的； 你不知道 就去查之前的業(yè)務內(nèi)容 ； 之前收入金額是多少才能做賬的； 不然 沒法做的
這個收入是應納稅銷售收入嗎
84785000
2023 01/06 18:40
那就是計提跟繳納就是應補退稅的額是嗎
meizi老師
2023 01/06 19:01
你好1； 計提是應稅稅額 的 ； 2.? 是的； 就是你的應納稅銷售收入金額 ；? ??
84785000
2023 01/06 19:21
那我計提金額是不是錯了，我計提是應補退稅額
meizi老師
2023 01/06 20:19
你去檢查下，看下計提和實際繳納金額有差異沒有
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