問題已解決
老師好,我們是建筑簡(jiǎn)易計(jì)稅公司,采用差額征稅。如果我們選擇全額開票,在報(bào)稅的時(shí)候按照差額報(bào)稅。,那如何填寫申報(bào)表呀
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速問速答你好,是一般納稅人的嗎?他開的就是3%的稅率,他沒法開差額。
2023 01/06 14:27
梨梨梨梨梨
2023 01/06 14:28
一般納稅人不能差額征稅嗎?還有,我們公司是小規(guī)模,怎么報(bào)稅呀
郭老師
2023 01/06 14:31
你好,差額在附列資料里面填寫,有一個(gè)3%在這里面有一個(gè)本期扣除額在這里填寫,一般納稅人小規(guī)模都可以。
梨梨梨梨梨
2023 01/06 14:34
是增值稅附件一的3%征收率扣除額計(jì)算那里嗎
郭老師
2023 01/06 14:37
對(duì)的,是的,是這么做的,里面還有一個(gè)銷售額填寫的地方,第八行好像還是第幾行,具體忘了。
梨梨梨梨梨
2023 01/06 14:38
那主表的數(shù)據(jù)是從附表一自動(dòng)帶入的嗎
郭老師
2023 01/06 14:39
你好是的,是這么做的。
梨梨梨梨梨
2023 01/06 14:41
那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填寫嗎
郭老師
2023 01/06 14:42
開了普通發(fā)票
全銷售額季度45萬以上的需要填寫,
沒有的不需要。
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