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問題已解決
郭老師，計提稅金及附加后次月繳納，本月已結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，差附加稅。差附加稅，正好就是這個附加稅書，分錄不對嗎？老師 像這種一般還能哪里出問題呢？
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你好；? ?你去看看計提的金額 和你繳納金額是不是有差異 ； 如果你享受優(yōu)惠政策； 就會有減半優(yōu)惠的? ?
2023 01/05 16:57
84784982 
2023 01/05 16:58
老師能再加上這一步嗎？但是當(dāng)月沒有繳納附加稅
meizi老師 
2023 01/05 16:59
你好；? ?12月年末 才結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤到利潤分配去；? ?
84784982
2023 01/05 16:59
這個是自動生成的，已做減半，次月繳納，本月未繳納附加稅
84784982
2023 01/05 17:01
直接錄入的減半后的數(shù)是不是不對？
meizi老師
2023 01/05 17:01
你好；? ? ? ? 是的； 那就不對的； 應(yīng)該是全額來 計提； 減半轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去??
84784982
2023 01/05 17:06
老師，還是不行
84784982
2023 01/05 17:08
老師，你看一下，看一下
84784982
2023 01/05 17:09
老師，計提后應(yīng)該在利潤分配出現(xiàn)嗎？
84784982
2023 01/05 17:29
老師，您說可能需要檢查軟件，看是不是出錯了?，，您再指點一下嗎？
meizi老師
2023 01/05 17:36
你好；? ? 期末不平 ；? 看下結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù) 是不是對的；? 或者是報表公式對不對 ；? ?
84784982
2023 01/05 17:44
老師報表公式應(yīng)該從哪看，結(jié)轉(zhuǎn)損益是我直接復(fù)制粘貼的，只能看到這個，其他的都不能點開看
meizi老師
2023 01/05 17:46
你好；? 你這個表格是設(shè)置了保護(hù)的； 你不能自己去改動的? ；? 這個應(yīng)該是提前設(shè)置好了的?
84784982
2023 01/05 17:48
是的，老師，老師
meizi老師
2023 01/05 17:49
你就是因為附加稅 導(dǎo)致的不平嗎？ 你先說說你計提附加稅多少金額； 繳納了多少 ； 我看看 是不是分錄處理的 問題不?
84784982
2023 01/05 17:51
加上未分配利潤是平的，但是交完的附加稅，損益表附加稅里沒數(shù)，不加未分配利潤就不平
meizi老師
2023 01/05 17:52
你好；? ?你這個附加稅是 22年的話；? 你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去 ；到時結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去 ；? 你都結(jié)轉(zhuǎn)了就正常會平衡的
84784982
2023 01/05 17:53
是附加稅不平，老師
meizi老師
2023 01/05 17:54
你計提了3191.04 ； 那你支付了多少?
84784982
2023 01/05 17:57
10月份不接轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤表不平，
84784982
2023 01/05 17:59
還沒支付，小規(guī)模
meizi老師
2023 01/05 18:09
你好；? 沒有支付； 你 把附加稅稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了嗎??
84784982
2023 01/06 09:58
結(jié)轉(zhuǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)了，
84784982
2023 01/06 10:03
老師，這樣資產(chǎn)負(fù)債表平
meizi老師
2023 01/06 10:03
你好； 結(jié)轉(zhuǎn)了 就不應(yīng)該有差異； 你確定你計提金額和你? 結(jié)轉(zhuǎn)金額? 以及繳納金額都是一致的嗎? ?
84784982
2023 01/06 10:19
老師，這個是11月份開的發(fā)票，開完發(fā)票以后跟的是這個附加稅，當(dāng)時是這個不平，我就把那個印花稅去掉，我想到交納那一個月再做賬，但是這樣看的話，是不是沒有太大區(qū)別，咱是小規(guī)模，11月份兒這個賬了，咱到這個一月份申報。目前那個等于是附加稅還沒有申報
meizi老師
2023 01/06 10:22
你好；? ? ?不對哦； 你應(yīng)該是同步來操作的； 比如計提 和你做賬都要一致的時間；? ??
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