問(wèn)題已解決

老師，您好！一個(gè)關(guān)于增值稅計(jì)算的問(wèn)題請(qǐng)教，具體見附件，謝謝！

david| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/31 12:31
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，小規(guī)模納稅人收3%一般納稅人13% 銷售一般納稅人銷項(xiàng) 3000*0.13=390 小規(guī)模3000*1.13/1.03*0.03=98.73786408
2022 12/31 12:33
david
2022 12/31 12:47
老師，謝謝解答！應(yīng)該還要抵扣加工廠開的加工票和買材料的票吧，補(bǔ)充說(shuō)明下，貿(mào)易公司銷售成品C始終是一般納稅人的性質(zhì)，只是加工廠要分小規(guī)模和一般納稅人兩種來(lái)分別考慮開票問(wèn)題，再幫忙看下具體如何計(jì)算，謝謝！
悠然老師01
2022 12/31 12:54
應(yīng)該還要抵扣加工廠開的加工票和買材料的票，貿(mào)易公司銷售成品C始終是一般納稅人的性質(zhì)，只是加工廠要分小規(guī)模和一般納稅人，貿(mào)易公司開票稅率13%，采購(gòu)的稅率一般納稅人13%小規(guī)模3%
david
2022 12/31 13:01
加工廠如果為小規(guī)模，開出來(lái)的加工票是400*(1+3%)，加工廠如果是一般納稅人，開出來(lái)的加工票是400*(1+13%)，對(duì)嗎？
悠然老師01
2022 12/31 13:02
如果不含稅加工費(fèi)400，那么加工廠如果為小規(guī)模，開出來(lái)的加工票是400*(1+3%)，加工廠如果是一般納稅人，開出來(lái)的加工票是400*(1+13%)
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