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老師，請問小企業(yè)調(diào)報表把利潤調(diào)小都是調(diào)管理費用不調(diào)營業(yè)外支出甚至直接把營業(yè)外支出刪掉
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你好，那你實際支付的怎么做？這個營業(yè)外支出允許抵扣企業(yè)所得稅嗎？如果不允許的話，你會算清交調(diào)增就可以的，賬上就不用做了。
2022 12/30 10:26
希斯萊杰 
2022 12/30 10:29
營業(yè)外支出時我們承租私人房屋用于員工住宿，房東不肯交稅由我們自己掏錢代扣代繳的然后把中介費和稅費一起計入的營業(yè)外支出，不知道能不能抵扣
郭老師 
2022 12/30 10:31
你好，不可以抵扣的，匯算清繳時候調(diào)增就可以的，也就是你的會計利潤和稅法的利潤不一致。
希斯萊杰
2022 12/30 10:41
那為什么資產(chǎn)負債標(biāo)要這么改，打印的數(shù)字是季度上傳到系統(tǒng)的，鉛筆是公司賬上的
希斯萊杰
2022 12/30 10:44
這是利潤表，麻煩老師您幫我看一下
郭老師
2022 12/30 10:44
他調(diào)整有什么依據(jù)嗎？
希斯萊杰
2022 12/30 10:45
不知道，這是我們公司第一年2019年的時候第一次的月報，跟賬上的不一樣
郭老師
2022 12/30 10:46
你好，不清楚他怎么為什么要調(diào)整，他調(diào)整了之后和你實際的業(yè)務(wù)也不一致
是直接給你調(diào)整的報表，還是做賬務(wù)處理之后？
希斯萊杰
2022 12/30 10:48
是直接調(diào)的報表，沒有進行賬務(wù)處理的，她是直接把表格導(dǎo)出來然后計算器算出來的數(shù)
郭老師
2022 12/30 10:51
那你看一下你這個貨幣資金等于你的銀行存款和庫存現(xiàn)金的余額嗎？如果不等于的話，他做的就不對。
希斯萊杰
2022 12/30 10:51
她做賬的貨幣資金是對的，但是上傳系統(tǒng)的不對，為0
郭老師
2022 12/30 10:53
那就是你之前的賬務(wù)處理不對。
郭老師
2022 12/30 10:53
那你們之前是不是做的不對，人家又給你重新做的？
希斯萊杰
2022 12/30 10:54
不是啊老師，她就是我們第一任的會計，賬和報表都是她做的
郭老師
2022 12/30 10:55
你好，那不清楚什么原因了
要么就是他之前少做了。
希斯萊杰
2022 12/30 10:55
好吧謝謝
郭老師
2022 12/30 10:56
不用客氣，工作愉快。
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