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實(shí)務(wù)
問題已解決
2017年代理繳納的五險(xiǎn)一金賬務(wù)處理時(shí)沒有把代理費(fèi)用和實(shí)際繳納的五險(xiǎn)一金分開核算，現(xiàn)在今年如何調(diào)賬？
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同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2022 12/29 21:18
qiqi 
2022 12/29 21:34
xx都是管理費(fèi)用，那這個(gè)分錄還需要做嗎？只是管理費(fèi)用下二級(jí)科目不一樣。需要改哪些報(bào)表？怎么改？
易 老師 
2022 12/29 21:35
是的沒錯(cuò)，這 是要的改以前年度的報(bào)表
qiqi
2022 12/29 21:40
xx都是管理費(fèi)用，那這個(gè)分錄還需要做嗎？只是管理費(fèi)用下二級(jí)科目不一樣。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫？
qiqi
2022 12/29 21:41
我需要改哪些報(bào)表？怎么改？
易 老師
2022 12/29 21:46
就是改二級(jí)科目一借一貸修正過來
qiqi
2022 12/30 10:13
借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-咨詢服務(wù)費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金？是這樣嗎？我需要改哪些報(bào)表？怎么改？
易 老師
2022 12/30 10:19
同學(xué)您好，以前年度的利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)本年 期初數(shù)
qiqi
2022 12/30 11:13
借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-咨詢服務(wù)費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金？是這樣嗎？我這個(gè)分錄對(duì)嗎？這個(gè)不是損益沒有變動(dòng)嗎？為什么要調(diào)利潤(rùn)表呢？
易 老師
2022 12/30 11:16
項(xiàng)目發(fā)生了變化也是要調(diào)的
qiqi
2022 12/30 11:19
借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-咨詢服務(wù)費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金？是這樣嗎？我這個(gè)分錄對(duì)嗎？
易 老師
2022 12/30 11:19
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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