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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問一下，是先做銷項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)再做進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)。最后做進(jìn)銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)？請賜教謝謝！
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先把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)平。然后差額就是交稅或者是留底的。
2022 12/28 10:36
84785029 
2022 12/28 11:01
再請您幫個(gè)忙，我銷項(xiàng)稅是165137.62，進(jìn)項(xiàng)稅是197719.97，差額是32582.35.您能幫我做銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)、進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)、還有進(jìn)銷項(xiàng)的總結(jié)轉(zhuǎn)可以嘛。把數(shù)字填寫上。麻煩您了，我就是想看看全部操作步驟。不然我就是轉(zhuǎn)不過來這個(gè)彎。謝謝
玲老師 
2022 12/28 11:05
你好??
你好同學(xué)：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅? ?銷項(xiàng) -進(jìn)項(xiàng)的金額?
84785029
2022 12/28 11:08
老師，可以幫我把數(shù)字填上嗎，不然我不明白
玲老師
2022 12/28 11:09
你好同學(xué)：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅197719.97
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）197719.97
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）165137.62
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.62
3，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅32582.35.
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅? 32582.35.?銷項(xiàng) -進(jìn)項(xiàng)的金額?
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