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問題已解決
老師，我問一下，是先做銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn)再做進(jìn)項稅的結(jié)轉(zhuǎn)。最后做進(jìn)銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)？請賜教謝謝！
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先把銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)平。然后差額就是交稅或者是留底的。
2022 12/28 10:36
84785029 
2022 12/28 11:01
再請您幫個忙，我銷項稅是165137.62，進(jìn)項稅是197719.97，差額是32582.35.您能幫我做銷項結(jié)轉(zhuǎn)、進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)、還有進(jìn)銷項的總結(jié)轉(zhuǎn)可以嘛。把數(shù)字填寫上。麻煩您了，我就是想看看全部操作步驟。不然我就是轉(zhuǎn)不過來這個彎。謝謝
玲老師 
2022 12/28 11:05
你好??
你好同學(xué)：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3，
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅? ?銷項 -進(jìn)項的金額?
84785029
2022 12/28 11:08
老師，可以幫我把數(shù)字填上嗎，不然我不明白
玲老師
2022 12/28 11:09
你好同學(xué)：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅197719.97
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）197719.97
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項）165137.62
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.62
3，
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅32582.35.
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅? 32582.35.?銷項 -進(jìn)項的金額?
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