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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我之前的同事報(bào)銷(xiāo)開(kāi)的普票，之后沒(méi)去參加那個(gè)會(huì)議，然后退回來(lái)錢(qián)，一共開(kāi)會(huì)要4200，退了3200，之前開(kāi)了4200的發(fā)票，現(xiàn)在他們紅沖了4200的發(fā)票，只開(kāi)了1000的，這個(gè)4200的發(fā)票是7月份就開(kāi)了報(bào)銷(xiāo)了，然后現(xiàn)在她銀行給我們對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)了3200，開(kāi)了1000的發(fā)票，我現(xiàn)在要怎么做賬？
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你好；? ? ?你先紅沖4200的分錄。 然后收到1000元發(fā)票 ；在去做會(huì)議費(fèi)即可? ?
2022 12/27 16:59
84784990 
2022 12/27 17:00
退回的款不知道怎么入賬好
meizi老師 
2022 12/27 17:00
你好； 紅沖之前分錄。 你之前? 4200的分錄怎么做賬的??
84784990
2022 12/27 17:15
是借辦公費(fèi)貸銀行
84784990
2022 12/27 17:17
可以麻煩看下嗎，之前報(bào)銷(xiāo)的是9640，后面退回了3200不知道該入哪了。因?yàn)槲易?月份的那筆憑證的時(shí)候還加了別的金額一起進(jìn)去做然后那5440是正常的金額，如果先沖紅再做正確的進(jìn)去，然后收到退款要怎么做？
meizi老師
2022 12/27 17:35
你好；? ?借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)； -4200 貸銀行存款 -4200 ； 然后按1000做賬 ：借管理費(fèi)用- 保險(xiǎn)費(fèi)1000 ； 其他應(yīng)收款3000? 貸銀行存款；? 借銀行存款3000貸其他應(yīng)收款3000??
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