問(wèn)題已解決

公司是小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)以前年度的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了該怎么調(diào)賬呢？但是這個(gè)月收入很少，調(diào)賬的話(huà)這個(gè)月就變得成本比收入多，影響不呢？

m8767_88868| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/21 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品做這個(gè)，然后有發(fā)票的匯算清繳，可以多抵扣。
2022 12/21 14:09
m8767_88868
2022 12/21 14:20
之前年度虧損，現(xiàn)在也虧損著的，是不是只需要補(bǔ)記一個(gè) 借 以前年度損益調(diào)整 貸 庫(kù)存商品 就行了呢？
郭老師
2022 12/21 14:24
是的，是這么做的 月末以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
m8767_88868
2022 12/21 14:32
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:以前年度損度益調(diào)整 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 老師是這樣調(diào)賬嘛？
郭老師
2022 12/21 14:37
不對(duì)的不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本已經(jīng)跨年啦。
郭老師
2022 12/21 14:37
借庫(kù)存商品貸銀行 借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
郭老師
2022 12/21 14:38
第一庫(kù)存商品入庫(kù)，第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的成本，第二個(gè)是紅沖暫估的成本。
m8767_88868
2022 12/21 15:20
借:以前年度損度益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 那這樣調(diào)賬呢？
郭老師
2022 12/21 15:21
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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