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問(wèn)題已解決
老師 你好 我想請(qǐng)教一下 我們是一家勞務(wù)公司 我們的成本就是工人的工資 每個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅 但是我們還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 后期才會(huì)開(kāi) 但是我們現(xiàn)在申報(bào)的這些人每個(gè)月需要做賬務(wù)處理嗎？ 還是先申報(bào)了不用管 等開(kāi)票了直接做進(jìn)成本呢？
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你們現(xiàn)在支付了嗎？你現(xiàn)在計(jì)提，然后再支付，這個(gè)是建筑勞務(wù)的話，你地提到工程施工確認(rèn)收入之后，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2022 12/15 16:02
84785003 
2022 12/15 16:10
計(jì)提工資的話怎么做分錄呢？
郭老師 
2022 12/15 16:10
借工程師工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785003
2022 12/15 16:24
老師 我每個(gè)月預(yù)提 借預(yù)提工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)提工資 這樣對(duì)嗎？
郭老師
2022 12/15 16:29
你好，預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消了這個(gè)科目。
84785003
2022 12/15 16:31
除了這個(gè)還有別的科目嗎？工程師工資不太合適
郭老師
2022 12/15 16:34
建筑勞務(wù)還是什么勞務(wù)的，
84785003
2022 12/15 16:36
建筑勞務(wù)，但是就是普通干活的工人
郭老師
2022 12/15 16:37
工程施工很合適的。建筑企業(yè)采用的或者是合同履約成本，或者是勞務(wù)成本。
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