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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們有一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)，從2019，10月開(kāi)始，但是到現(xiàn)在也沒(méi)有攤銷，補(bǔ)22年以前的，所得稅部分是匯算清繳的時(shí)候做還是在本月沖減所得稅？
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你好直接坐當(dāng)期損益預(yù)繳就可以抵扣
2022 12/10 13:42
84785009 
2022 12/10 13:49
今年的可以直接進(jìn)損益 19年到去年年年底的 那部分，得用以前年度損益調(diào)整吧？
郭老師 
2022 12/10 13:57
是的
匯算清繳調(diào)減
84785009
2022 12/10 14:15
計(jì)提跟不計(jì)提匯算清繳，都需要調(diào)增或者調(diào)減么
郭老師
2022 12/10 14:17
你好，如果你直接到你做到當(dāng)期的損益里面匯算清繳不需要調(diào)整了，
如果做到以前年度損益調(diào)整里面需要調(diào)整
84785009
2022 12/10 14:17
調(diào)減的情況下，本月需要做這一筆分錄么？
郭老師
2022 12/10 14:19
分錄不對(duì)
借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)攤銷應(yīng)該是這一個(gè)
84785009
2022 12/10 14:31
這個(gè)是攤銷的分錄 已經(jīng)做了 我寫(xiě)的這個(gè)是計(jì)提所得稅的
84785009
2022 12/10 14:32
現(xiàn)在就是不確定本月計(jì)提所得稅，年終匯算清繳是怎么調(diào) 如果不計(jì)提所得稅，是不是可以直接納稅調(diào)減
郭老師
2022 12/10 14:36
你好借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，這個(gè)是補(bǔ)shui需要交匯算清繳在做的
84785009
2022 12/10 14:56
做完這筆 等著匯算清繳調(diào)減所得，就不用做別的了是么？
郭老師
2022 12/10 15:05
對(duì)的，是的，是這么做的
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