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你好同學(xué)，下午回復(fù)您
2022 12/05 10:47
小默老師 
2022 12/05 12:00
首先計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)=6000-3600-102+50-700-600-150-40=858
招待費(fèi)扣除限額=100*0.6=60和6000*0.5%=30較小的，調(diào)增=100-30=70
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除=80*0.75=60
廣宣費(fèi)扣除限額=6000*0.15=900，不調(diào)
財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增=800*0.1-800*0.06=32
稅收滯納金調(diào)增=4
捐款調(diào)增=6
調(diào)整后應(yīng)納稅所得額=858+70-60+32+4+6=910
應(yīng)交稅=227.5
感謝同學(xué)五星好評(píng)一下哈
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