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企業(yè)存在虛開發(fā)票，稽查案件后應(yīng)當(dāng)如何處理賬務(wù)問題？稽查未產(chǎn)生罰款
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你好
發(fā)票紅沖
你是銷售方的嗎
2022 12/03 09:28
84785009 
2022 12/03 09:30
是的 但是對方抵扣了，發(fā)票紅沖需要客戶配合吧？
郭老師 
2022 12/03 09:32
是的，需要的，需要對方給你看紅的信息表，然后你們單位開紅字發(fā)票，紅沖你的收入。
84785009
2022 12/03 09:33
對方已經(jīng)倒閉了，沒有相關(guān)人員可以操作
郭老師
2022 12/03 09:34
這種情況下，你問你稅務(wù)局還能讓你紅沖收入吧？
郭老師
2022 12/03 09:34
這種即使你們紅沖收入，你的稅款退不回來的，因為對方已經(jīng)抵扣了。
84785009
2022 12/03 09:37
紅沖的話，是在本年度紅沖嗎？還是在虛開發(fā)票的當(dāng)年？
郭老師
2022 12/03 09:39
在本年
今年紅沖的
84785009
2022 12/03 09:43
紅沖后，那我的稅金賬務(wù)上應(yīng)當(dāng)要怎么處理？
郭老師
2022 12/03 09:49
稅金紅沖不了的，你當(dāng)時的分錄怎么做的？做的應(yīng)收賬款嗎？
郭老師
2022 12/03 09:49
如果是的話，結(jié)應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
有個問題，你做了這個調(diào)整之后，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785009
2022 12/03 09:57
就只能做應(yīng)收賬款的不含稅金額負數(shù)和主營營業(yè)收入的不含稅金額，是嗎？
郭老師
2022 12/03 10:01
是的，是這個意思，是這么做的。
84785009
2022 12/03 10:16
那我沖紅后，應(yīng)該是銷售額和所得稅應(yīng)該銷售額一致吧？
郭老師
2022 12/03 10:18
你的增值稅沒法紅沖不是嗎？你的增值稅不申報，你的增值稅銷售額還是那些，但是你影響了你的所得稅的所得稅銷售額減少啦。
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