問(wèn)題已解決

做內(nèi)賬，每月報(bào)稅，是先出報(bào)表，還是先報(bào)稅呢？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/30 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，看個(gè)人處理習(xí)慣了，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的 增值稅是沒(méi)有出具報(bào)表，也可以申報(bào)的 企業(yè)所得稅就需要出具了利潤(rùn)表，才可以申報(bào)的
2022 11/30 15:12
84785004
2022 11/30 15:18
對(duì)，就是想問(wèn)企業(yè)所得稅，那就是得計(jì)提完增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅，結(jié)了賬才可以申報(bào)，是不？
鄒老師
2022 11/30 15:19
你好，是的，是這樣的
84785004
2022 11/30 15:27
那計(jì)提的企業(yè)所得稅數(shù)額，財(cái)務(wù)一般是如何取得呢？
鄒老師
2022 11/30 15:28
你好，季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
84785004
2022 11/30 15:28
是不是就得靠財(cái)務(wù)自己編制報(bào)表了，但是沒(méi)計(jì)提前結(jié)賬又不行
鄒老師
2022 11/30 15:29
你好，季度所得稅 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785004
2022 11/30 16:18
計(jì)提企業(yè)所得稅，即影響資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)，也影響利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)。但報(bào)企業(yè)所得稅只需要利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)對(duì)報(bào)企業(yè)所得稅沒(méi)有影響，是不？
鄒老師
2022 11/30 16:18
你好，是的，是這樣的
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