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老師,我咨詢個(gè)問題,就是我們基建廠房所取得的的進(jìn)項(xiàng)稅可以用于生產(chǎn)銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅做抵扣嗎

84784952| 提問時(shí)間:2022 11/29 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的啊,這個(gè)生產(chǎn)辦公用的房屋可以。
2022 11/29 13:54
84784952
2022 11/29 14:20
就是我們這個(gè)月要開800萬的銷項(xiàng)票,然后我們新建的廠房,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有300萬,我可以用待認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅是吧,期限有限制嗎,是第一年的60%嗎
郭老師
2022 11/29 14:21
可以的,這個(gè)沒有時(shí)間限制的,你可以一次抵扣。
郭老師
2022 11/29 14:21
還沒有這個(gè)60%和40%的限制,都可以一次抵扣的。
84784952
2022 11/29 14:31
好的,還有個(gè)問題,就是我們這個(gè)長期待攤費(fèi)用大概160萬,想要一次性結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,這個(gè)賬上有啥需要注意的地方嗎?
郭老師
2022 11/29 14:32
最好不要這么做的,按月攤銷,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784952
2022 11/29 14:38
就是開辦費(fèi),比如說人員工資、還有一些前期的水電費(fèi)
郭老師
2022 11/29 14:42
長期待攤費(fèi)用可以一次分?jǐn)?,或者是最低分三年分?jǐn)偠伎梢浴?/div>
84784952
2022 11/29 14:50
就是大概是圖片這些,您是建議我按月分?jǐn)偸菃?,就是從下個(gè)月就分?jǐn)偅绻乙淮畏謹(jǐn)偟脑拰?duì)我們來說會(huì)有什么影響嗎
郭老師
2022 11/29 14:51
你好,最好是按月分?jǐn)偟?,這個(gè)金額主要是太大。
郭老師
2022 11/29 14:51
一次做管理費(fèi)用開辦費(fèi)的話,你的利潤太低了。
84784952
2022 11/29 17:22
@郭老師,麻煩郭老師幫忙繼續(xù)解答一下上幾天我讓你看EXCEL表格的問題,謝謝啦 老師,現(xiàn)在老板娘叫我對(duì)應(yīng)付,我已經(jīng)有一個(gè)同事做應(yīng)付了但是是做供應(yīng)商的,那老板娘叫我做的應(yīng)付是什么意思?
郭老師
2022 11/29 17:24
這個(gè)應(yīng)付賬款就是所有的,不光是供應(yīng)商的,還有你的費(fèi)用的。
84784952
2022 11/30 10:14
老師,麻煩問一下另外一個(gè)問題,請(qǐng)問沒有收到租金的情況,房產(chǎn)稅是要正常申報(bào)繳納,還是可以先0申報(bào),等收到租金再足額繳納?
郭老師
2022 11/30 10:15
沒有收到租金,但是有租賃的也應(yīng)該正常繳納的,正常申報(bào)和你收錢沒有關(guān)系。
84784952
2022 11/30 10:34
老師,麻煩問一下另外一個(gè)問題,我現(xiàn)在工作上遇到了問題,關(guān)于我公司融資貸款了幾百萬,但是融的錢不是本公司用的,是轉(zhuǎn)到老板的另外一個(gè)公司用了。那本公司的貸款那些要怎么出賬啊?還有就是產(chǎn)生利息又是記到本公司的,這樣合理嗎?
84784952
2022 11/30 10:35
那貸的錢轉(zhuǎn)到另外公司去了,要怎么處理呢?
郭老師
2022 11/30 10:42
實(shí)際是你單位融資進(jìn)來的,然后再借給其他的企業(yè)使用,是這個(gè)意思吧?
郭老師
2022 11/30 10:43
如果是的話,你們單位需要做借款收取的利息,這個(gè)做其他業(yè)務(wù)收入。
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