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問題已解決
老師，如果銷售方只能開3%的專票，但是購買方要求開13%的專票。那中間的稅差，客戶要求以他們的方式在貨款里面進(jìn)項(xiàng)抵扣，幫忙看一下對(duì)方提出的這種方式對(duì)不對(duì)。 我司補(bǔ)稅差計(jì)算公式：原相應(yīng)稅率計(jì)算稅額與新稅率計(jì)算稅額之差+原相應(yīng)稅率計(jì)算稅額與新稅率計(jì)算稅額之差*0.12（附加費(fèi)）+原相應(yīng)稅率計(jì)算稅額與新稅率計(jì)算稅額之差*25%企業(yè)所得稅損失
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同學(xué)你好。增值稅不參與企業(yè)所得稅，然后你補(bǔ)了附加費(fèi)給對(duì)方。那對(duì)方企業(yè)所得稅還減少了呀。
2022 11/25 14:24
84785025 
2022 11/25 14:27
那其實(shí)我們只給對(duì)方補(bǔ)增值稅稅差的10%，就可以了，是嗎？
劉瓊老師 
2022 11/25 14:30
這個(gè)你要跟對(duì)方談的，你少開了10%的增值稅，但是這個(gè)10%進(jìn)了成本，減少了企業(yè)所得稅，我覺得是沒必要補(bǔ)全的，除非最開始簽合同就約定了。
84785025
2022 11/25 14:33
此次發(fā)票共計(jì)金額39101.66元，應(yīng)補(bǔ)稅差金額為 541.22%2b2321.66=2862.88元，
老師，這個(gè)是對(duì)方發(fā)過來的補(bǔ)稅差實(shí)際計(jì)算，但是我怎么算，都和這個(gè)對(duì)不上，麻煩您幫忙看看
84785025
2022 11/25 14:34
合同是約定了補(bǔ)稅差，但是現(xiàn)在這個(gè)稅差計(jì)算差異很大
84785025
2022 11/25 14:45
老師， 在嗎。
劉瓊老師
2022 11/25 14:52
這39101.66是含稅嗎？我也算出來不是這個(gè)數(shù)，具體要看他們算了什么稅。
39101.66/1.13=34603.24； 39101.66/1.03=37962.78? ? 差額3359.54減少企業(yè)所得稅839.89.
34603.24*0.13-37962.78*0.03=4498.42-1138.88 =? ?補(bǔ)增值稅3359.54. 同時(shí)增加附加費(fèi)403.15 附加費(fèi)減少企業(yè)所稅100.79
3359.54-839.89+403.15-100.79=2822.01
84785025
2022 11/25 14:58
是含稅的，我迷茫了。。。
劉瓊老師
2022 11/25 15:10
我算出來的這個(gè)數(shù)跟他的差幾十元，你可以要對(duì)方的計(jì)算過程與這個(gè)筆，我算印再加印花稅也沒還差點(diǎn)
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