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實(shí)務(wù)
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你好，我想問一下，就是有專票開6個(gè)點(diǎn)的，但是一直開的是免稅的，然后超過45w就要交稅，那我本身就是開免稅的，是不是只用交專票這一票的稅額
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你好，團(tuán)隊(duì)的只要是開專用發(fā)票才交增值稅呢，普通發(fā)票不用繳納的，即便是超過了45萬元的普通發(fā)票。
2022 11/24 11:23
84785002 
2022 11/24 11:25
那這個(gè)是不是我超過了45w，就還是交下面的稅額就可以了
李霞老師 
2022 11/24 11:28
你好同學(xué)，我重新給你捋一下，小規(guī)模單位呢，是不可以開6%的發(fā)票的，他要開專用發(fā)票是3%，用不含稅的金額乘以3%，得出來的稅額是我們要交納的增值稅。小規(guī)模單位現(xiàn)在出具普通發(fā)票是免增值稅附加稅的，不需要繳納的。
84785002
2022 11/24 11:35
不是啊，我們是一般納稅人，平常開票都是開電子普票免稅的，但是現(xiàn)在我開了一張專票開了6個(gè)點(diǎn)。
李霞老師
2022 11/24 11:36
你好，那咱就按照6%來核算，就是不含稅的銷售額乘以6%，就是我們要繳納的增值稅。而且一般納稅沒有45萬這么一說的，一般納稅人正常，你如果沒有優(yōu)惠政策的話，也就說沒有免稅的政策，咱都是按照6%來填開發(fā)票的，嗯，并不是說超過45萬沒，，超過45萬這么一說。
84785002
2022 11/24 11:47
有點(diǎn)暈，就是國(guó)際貨運(yùn)代理是不是就可以開免稅的電子票，然后我們又是一般納稅人，可以開6%的專票，那這樣我交稅的話要怎么計(jì)算呢
李霞老師
2022 11/24 11:49
你好，你這種是符合免稅的政策的，就可以開免稅的，所以就不用繳納增值稅。
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