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老師，你好，請問公司20開出去發(fā)票沒收到款，做了收入，沒有掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在回款了要怎樣入賬
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好，那你當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 11/22 15:17
84784995 
2022 11/22 15:30
當(dāng)時(shí)不是我做的憑證
郭老師 
2022 11/22 15:34
那你看一下之前分錄怎么做的可以吧。
84784995
2022 11/22 15:45
現(xiàn)在就是找不到憑證，但是又收到款要入賬
郭老師
2022 11/22 15:49
借銀行存款，貸利潤分配未分配利潤
84784995
2022 11/22 16:28
老師，這個(gè)入賬之后會有什么影響不？
郭老師
2022 11/22 16:29
你好
你會計(jì)利潤虛增。
84784995
2022 11/22 16:41
那要交企業(yè)所得稅了，之前繳納過稅金了的
郭老師
2022 11/22 16:45
你好，往來科目沒有做的話，你做到借方是不是應(yīng)該做的費(fèi)用增加，或者是你的收入減少。
郭老師
2022 11/22 16:45
往來科目都是正確的，你也沒有做庫存現(xiàn)金，也沒有做銀行存款。
84784995
2022 11/22 17:31
現(xiàn)在沒有憑證，我只能看申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，沒有看到現(xiàn)金或者銀行存款增加，只看到做了營業(yè)收入和成本
郭老師
2022 11/22 17:32
那你直接按照我上面的來調(diào)整吧，借銀行存款貸利潤，分配未分配利潤。
84784995
2022 11/22 17:49
利潤科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的啊
郭老師
2022 11/22 17:52
損益類的科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年。
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